湛江市霞山区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告（2011-3-10定稿）
发布时间 : 2011-09-23 10:26来源 : 霞山政府办
区八届人大八次会议文件（4）
湛江市霞山区2010年预算执行
情况和2011年预算草案报告
——2011年3月15日在湛江市霞山区第八届
人民代表大会第八次会议上
湛江市霞山区人民政府副区长、财政局局长 郑开康
各位代表：
受区人民政府的委托，现向大会报告霞山区2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
2010年预算执行情况
2010年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督及政协的支持下,在上级财政部门的大力帮助和指导下，我区财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，把发展作为第一要务，以经济建设为中心,紧紧围绕建设现代化港口工业城区、区域性商贸中心和美丽海滨城区的总体目标，积极实施“东提西拓”战略，充分发挥财政的职能作用，坚持依法治税，强化征管，实现财政收入快速增长；调整财政支出结构，细化财政预算管理，着力保障和改善民生；深化财政改革，加强财政监督，规范财经秩序；严格财政支出管理，提高资金使用效益；全区财政收支预算执行情况良好。
2010年我区财政一般预算收入40491万元，加上级补助收入34428万元，加上年结余收入4188万元（其中净结余 164万元），减一般预算支出65448万元，减上解支出7033万元，年终结余6626万元（其中净结余216万元）。
一、一般预算收入及主要项目完成情况：
一般预算收入40491万元，完成年度预算34208万元的 118.37%，比上年增加9681万元，增长31.42%，增幅在全市各县（市）区中名列第一。其中：
1、税收收入32028万元，完成年度预算25406万元的126.06%，比上年增加9664万元，增长43.21%。
2、非税收入8463万元，完成年度预算8802万元的 96.15%，比上年增加17万元，增长0.2%。
二、一般预算支出及主要项目的执行情况：
2010年我区一般预算支出65448万元，完成年度预算44199万元的120.04%（完成年度预算比例按剔除上级一次性
追加支出同口径计算，下同），比上年增加15381万元，增
长45.66%。
1、一般公共服务支出10969万元，完成年度预算5980.97
万元的177.22%，比上年增加1394万元，增长14.56%。
2、国防支出164万元，完成年度预算140.03万元的117.12%，比上年减少1万元，下降0.61%。
3、公共安全支出3503万元，完成年度预算2579.35万元的127.20%，比上年增加859万元，增长32.49%。主要原因是增加了对治安联防等综治、维稳、治安管理投入。
4、教育支出19751万元，完成年度预算15938.89万元的118.57%，比上年增加2471万元，增长14.30%。主要原因是落实教师“两相当”政策增加了人员经费的支出。
5、科学技术支出1007万元，完成年度预算687.01万元的100.14%（按同口径），比上年增加237万元，增长30.78%。
6、文化体育与传媒支出219万元，完成年度预算236.34万元的91.39%，比上年减少22万元，下降9.13%。主要原因是减少了执收执罚经费的支出。
7、社会保障和就业支出9700万元，完成年度预算7585.93万元的95.60%，比上年增加1297万元，增长15.43%。未完成预算的主要原因是公办医疗经费本年度未需使用而结转下年支出。
8、医疗卫生支出2373万元，完成年度预算1458.92万元的126.39%，比上年增加741万元，增长45.40%。
9、环境保护支出1719万元，比上年增加76万元，增长
4.63%（按同口径）。
10、城乡社区事务支出3225万元，完成年度预算2410
万元的93.33%，比上年增加454万元，增长16.38%。主要原因是社区办公用房未能如期购买，需结转下年支出。
11、农林水事务支出3703万元，完成年度预算595万元的169.89%，比上年增加514万元，增长16.12%。
12、交通运输支出41万元，比上年增加37万元，增长925%，均为上级追加支出。
13、资源勘探电力信息等事务支出1065万元，完成年度预算250.80万元的112.44%，比上年增加342万元，增长47.30%（按同口径）。
14、商业服务业事务支出1953万元，完成年度预算350.90万元的100.03%（按同口径），比上年增加1216万元，增长775%。主要原因是上级新增汽车家电下乡、以旧换新等追加支出。
15、国土资源气象等事务支出129万元，完成年度预算24.42万元的167.90%（按同口径），比上年增加7万元，增长5.74%。
三、为确保2010年财政各项工作及预算任务的完成，我们着重抓了以下几方面的工作：
（一）加强税收征管，确保财政收入较快增长
2010年区委、区政府高度重视财税工作，财税部门积极
主动采取有效措施，狠抓组织收入工作，确保了全年财政收
入增长目标的实现。
一是加强综合治税。财税部门紧抓调研分析，随时掌握
税源变化情况，对重点行业、重点企业和重点税源实施动态监控。每月落实财税联席会议制度，研究解决遇到的困难和问题,采取有效措施确保税收任务按时完成。2010年中油燃料油股份有限公司纳税达12129万元；征收耕地占用税1154万元；征收契税10148万元，超年基数8948万元。
二是强化非税收入征管。积极开展非税收入调研，加强监控，采取有效措施充分挖掘非税收入增收潜力。2010年完成行政事业性收费及其它预算外资金收入7442万元、罚没收入596万元、公有物业出租收入425万元。
三是加强与省市财政部门的联系，争取上级财力支持，确保全区支出的实现。我区虽然实现收入稳步增长，但由于刚性开支大幅增加，如近两三年来我区人员工资补贴增加了8000多万元，尤其是实施的教师“两相当”政策2010年又增支7100多万元（含上级补助支出），给区财政支出带来巨大的压力，全年收支缺口高达5000多万元。鉴于严峻的形势，通过多方努力，争取到省市大力帮助与支持，确保了支出的需要。
（二）注重培育财源，支持社会经济发展
积极应对宏观经济形势的发展和变化，贯彻落实区委、
区政府的各项决策部署，积极发挥财政政策的杠杆作用，在我区财力有限的情况下，帮助企业争取省市资金扶持。支持经济部门招商引资，引导企业用足用好企业发展的一系列税收优惠政策；拨付企业发展资金633万元，用于扶持企业发展生产。拨付旅游发展专项资金2638万元，支持旅游基础设施及配套设施建设。
(三)优化支出结构，促进社会事业协调发展
科学合理地调配资金，开展增收节支工作，压缩行政开支，确保人员工资和党政机关正常运转，推动社会各项事业的和谐发展。
一是大力支持教育事业发展。2010年教育主要投入有：实施农村免费义务教育1993万元，城镇免费义务教育1542万元，职中困难生补助278万元，区级教育附加费719万元，落实教师收入“两相当”政策7100万元，其他教育专项资金 1631万元。
二是大力发展社会事业。通过多种渠道筹集资金加大对新农村、小街小巷、城乡清洁工程、社会治安综合治理等投入。拨付城乡清洁工程和小街小巷建设资金475万元，确保环境整治工作的顺利开展。拨付社会治安、综合治理经费650万元，拨付信访经费近133万元，较好维护了基层稳定。
三是完善社会保障和就业服务体系，着力解决民生问题。今年共拨付最低保障补助资金1096万元，使全区6547名低保对象实现应保尽保。拨付劳动保障专项资金362万元，支持就业再就业。拨付优抚经费722万元，使1016人受惠。每年拨付近60万元将尚未参保的困难企业退休人员1756人全部纳入医疗保险体系。配套居民医疗保险金199万元试行城乡医疗一体化。拨付社区卫生服务中心专项资金349万元，用于购置医疗设施，改善社区医疗环境。
四是认真落实支农惠农政策。落实家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新工作，其中发放补贴资金173万元兑现家电下乡产品6335件；发放补贴资金1300万元兑现汽车摩托车产品108辆。拨付补贴资金1172万元落实石油价格改革补贴政策。拨付892万元解决农村13条行政村21条自然村的饮水安全问题。拨付30万元用于农田水利建设。
（四）深化财政改革，推进财政制度创新
一是改进支出方式，规范支出程序。坚持依法行政、科学理财原则，完善“收支两条线”管理制度。全面实施国库集中支付改革，进一步细化国库支付管理制度，提高财政资金使用效益。
二是严格规范政府采购工作。健全监督管理机制，坚持管采分离原则，增加招投标透明度，规范采购操作程序，不断扩大政府采购范围和规模。全年受理政府采购业务91笔，
采购预算1845万元，采购资金1662万元，节约资金183万元，节约率9.92%。
三是积极推行财政支出绩效评价工作。开展教育系统绩
效工资改革，认真落实2005-2009年度省级现代服务业发展
引导专项资金绩效评价工作，不断提高财政决策水平和财政
资金使用效益。
（五）加强监督检查，提高依法理财水平
加强财政监督检查，强化预算约束，管好用好财政资金，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
一是重视审计意见，认真对待审计监督。对审计部门提
出的意见，认真制定整改措施，切实加以整改，使我区财政收支管理工作进一步规范。
二是加强财政资金拨款的管理。严格按省、市规定加强专项资金管理，对农业、科技等资金实行报账制，确保专款专用。加强农村义务教育专项资金管理。实施农村“村务e路通”，加强农村财务监管。开展“小金库”专项治理工作。开展省级社区卫生建设经费和渔民转产转业议案发展项目的专项资金检查工作，确保各项财政资金的安全有效性。
三是注重制度建设，健全内部监督机制。不断健全预算管理、国库集中支付、政府采购等各项管理制度和操作流程，公开办事程序，增强工作透明度。
2010年，全区财政收入保持了稳步增长，财政各项工作取得了明显成效，但是还应清醒地看到，影响财政可持续发展的矛盾还未得到有效地解决，事权财权不匹配，财政负担
过重，支出压力较大，财政面临的形势依然十分严峻，财政
收支矛盾非常突出，制约了我区的发展。
2011年预算草案
2011年我区财政工作的指导思想：以邓小平理论和“三
个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，全面贯彻党中央、省、市的积极财政政策，推进由“吃饭型”财政向“发展型”财政转变。注重发挥财政职能支持经济发展；调整优化财政支出结构，压减一般性支出，重点保障和改善民生；深化财税制度改革，推进以绩效为导向的预算编制模式；加强财政资金管理，提高财政资金效益，着力提高财政科学化、精细化管理水平。
2011年区级财政一般预算收入计划46566万元，比上年增加6075万元，增长15%。其中：国税部门收入计划14860万元，下降1.98%；地税部门收入计划25739万元，增长32.92%；财政部门收入计划5967万元，与上年持平。
一、一般预算收入及主要项目的安排情况是：
1、税收收入37818万元，比上年增加5790万元，增长18.08%。
2、非税收入8748万元，比上年增加285万元，增长3.37%。
二、一般预算支出及主要项目的安排情况是：
2011年拟安排全区财政支出52948.75万元，比上年增
加8749.66万元，增长19.8%。其中：
1、基本公共管理与服务支出7408.14万元, 比上年增加
1451.59万元，增长24.37%。
2、国防支出346.67万元，比上年增加206.64万元，
增长147.57%。主要原因是增加国防设施的一次性支出。
3、公共安全支出2767.22万元，比上年增加187.87万元，增长7.28%。
4、教育支出19412.52万元，比上年增加3473.63万元，增长21.79%。
5、科学技术支出712.22万元，比上年增加24.86万元，增长3.62%。
6、文化体育与传媒支出259.26万元, 比上年增加22.92万元，增长9.70%。
7、社会保障和就业支出9578.16万元，比上年增加1992.23万元，增长26.26%。
8、医疗卫生支出2021.75万元，比上年增加562.83万元，增长38.58%。
9、城乡社区事务支出2846.15万元，比上年增加403.48万元，增长16.52%。
10、农林水事务支出679.52万元，比上年增加59.46万元，增长9.59%。
11、资源勘探电力信息等事务支出205.76万元，比上年增加4.96万元，增长2.47%。
12、商业服务业等事务支出920.79万元，比上年增加319.89万元，增长53.24%。
13、国土资源气象等事务支出29.80万元，比上年增加5.38万元，增长22.03%。
14、粮油物资管理事务支出3.12万元，为今年新增的种粮补贴区级配套资金。
2011年全区地方一般预算收入46566万元，加上级补助收入15982万元，加上年净结余216万元，减上解上级支出 13003万元，全区可支配财力为49761万元。2011年安排财政支出52948.75万元，收支对比则缺口3187.75万元。收支缺口拟努力通过增收和争取上级补助收入来弥补。
2011年我们要坚持用科学发展观指导财税工作，贯彻落
实市委、市政府和区委、区政府的各项决策部署，着力培植
税源，千方百计增加收入，加强财政资金管理，努力保持我区经济又好又快发展。
（一）落实目标责任制，确保完成财政收支目标任务
一是明确落实税收目标责任制。坚持依法治税，充分发挥财政职能，建立高效规范的征收管理体系，提高税收征管质量和效率。充分发挥财税部门积极性，坚持财税部门工作联席会议制度，及时准确监测财源变化、收入增长趋势，做好对重点税源、重点大户、重点行业的分析研究和动态监控，
加强税收征管。充分发挥各相关经济部门和街道的协税护税
作用，加强非税收入管理。
二是优化财政支出结构，支持社会民生发展。继续调整
和优化财政支出结构，坚持厉行节约，严格控制和压缩一般
性项目开支，把财政保障重点放在国计民生和党委政府的工作决策上，不断提高公共服务水平。充分发挥财政职能，继续保持环境整治，安排300万元支持特呈岛基础设施等旅游建设，安排800万元用于小街小巷建设、新农村以及环境整治。确保机关事业单位工作人员工资及时足额发放，新增3091万元用于全区机关事业单位人员调整津贴。继续加大对街道公用经费的保障力度，在2010年每个街道安排30万元的基础上新增15万元的补助经费标准。加强国防建设，新增武装部国防建设资金200万元。建立健全中小学经费保障机制，新增教育附加费1408万元。不断完善医疗保险和社会救助等保障体系，将卫生系统在职人员定额财政补助由原每人3000元∕年调增至6000元∕年，年增支181万元；新增公共卫生服务区级配套资金167万元；继续安排城乡居民医疗保险金179万元，低保和社会救济等社会保障340万元；新增计生创国优经费150万元。
（二）深化财政管理制度改革，进一步规范财政管理
进一步深化财政体制特别是预算管理制度改革，增强财
政资金筹集和分配使用的公平性和公正性，提高财政收支的透明度。一是大力推进政府收支分类改革，做好部门预算编制。二是全面实施国库集中支付改革，继续扩大国库集中支付覆盖面。三是依法开展政府采购工作，扩大政府采购规模和范围，不断提高政府采购管理水平。四是严格执行预算外资金“收支两条线”管理，加大清理乱收费、乱罚款力度，规范非税收入的征收管理。五是加强国债转贷资金的监督管理，提高资金使用效益。六是建立健全财政专项资金的管理办法，积极推行财政绩效评价机制，逐步将各部门预算资金的安排和使用与部门的绩效评价相结合，提高财政资金使用效益。七是完善农村财务代理制工作，增强农村财务的监督力度，维护全区农村稳定与健康发展，在财务管理上为今年村级换届选举打下坚实的基础。
（三）依法加强财政监督，营造优良发展环境
强化财政监督，逐步完善公共财政支出机制，对省市财政专项资金分配、拨付、使用、管理实行全过程监督，保证财政资金的使用安全、有效。强化依法理财，严格执行财政监督检查的程序和办法，提高科学理财、依法理财水平。
2011年，我们将在区委、区政府的正确领导下，区人大的监督和帮助下，坚定信心，迎接挑战，真抓实干，为加快和谐霞山建设、大力促进霞山经济和社会事业又好又快发展作出积极贡献！
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