2021年度霞山区总工会整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　湛江市霞山区总工会是区委领导下负责职工工作的群团组织，主要负责指导全区各级工会组织的规范化建设、参与职工维权、做好困难职工帮扶以及其他各项服务工会职工的工作。

　　湛江市霞山区总工会设办公室1个内设机构，无下属二级预算单位，有行政编制3人,机关工勤1人；年末在编在职人员4人、退休人员11人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，我区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、市委、区委全会精神，全面学习贯彻全总、省总、市总全会精神，紧扣全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦目标任务，围绕区委中心工作，以推动高质量发展为主题，以庆祝建党100周年为主线，继续在抓好思想引领、维权服务、工会改革、建会入会等重点工作上狠下功夫，团结动员广大职工在全力打造港产城联动的滨海魅力中心城区，推动霞山高质量发展中创造新业绩。

2021年重点工作任务是：1.以庆祝建党100周年为主线，继续抓好思想引领。2.配合做好2021年“两会”期间以及中国共产党成立100周年庆祝活动特防期政治安全工作。3.继续做好困难职工解困脱困和节日慰问工作。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　部门整体支出绩效目标：1、认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用，同时保障我会日常工作正常运转；2、继续做好困难职工解困脱困和节日慰问工作，将党和政府的关怀送到职工心里；3、发放2021年外经物资公司下岗职工（曾强同志）劳模津贴，弘扬劳模精神，保障劳模权益；4、通过开展职工活动，丰富职工的业余文化生活，推进职工群众文化的建设与发展。

　　（四）部门整体支出情况。

　　根据我单位《报人大报表-2021年收支预算总表》，我单位2021年年初预算收入111.26万元，根据2021年部门决算收入120.48万元。

　　根据我单位《报人大报表-2021年收支预算总表》，我单位2021年年初预算支出111.26万元，其中：基本支出103.26万元，项目支出8万元；根据2021年支出决算表，支出决算120.48万元，其中:基本支出108.68万元，项目支出11.8万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　为扎实推进预算绩效管理工作，进一步强化绩效管理意识，切实提高资金使用效益，对我单位2021年区级部门财政预算整体支出开展自我绩效评价，为保证整体支出绩效评价工作顺利开展，我单位成立区总工会2021年度部门预算整体支出绩效自评小组。成员名单如下：

　　组 长：余文超

　　副组长：宁娜 胡嘉丽 

　　组 员:李燕莉 庞奕敏、李婷婷

　　评价小组职责：全面落实区总工会对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　（二）自评工作过程。

　　我单位全面落实会机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作,在组长余文超同志的带领指导下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　自评材料报送时间及时，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　2021年，围绕区委、区政府重点工作，较好地完成了单位年初设定的工作任务,在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。单位厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工会工作的可持续性发展。2021年的部门整体支出绩效自我评价得到90.5分，自评结果：良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）评价工作情况

　　①组织建立情况

　　我单位于2022年5月30日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“湛江市霞山区总工会关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由6人组成，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　根据有关规定，湛江市霞山区总工会设办公室1个内设机构，职工维权与服务工作、基层工作、财务经审等工作都由办公室统筹。部门的活动均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）保障措施

　　我单位已按照规定制定相关的规章制度，其中包括收支管理内部控制制度、预算管理内部控制制度、合同管理内部控制办法、固定资产管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等，相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　我单位编制的2021年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

　　（2）目标设置

　　我单位所设立的整体绩效目标符合客观实际。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月27日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zd/czyjshsgjfgk/bmyjs/content/post_1448267.html.

　　（2）支出管理

　　①整体支出完成率

　　根据收入支出决算表，我单位年初结转结余数为2.08万元，本年度实际收入120.48万元，实际支出120.48万元，整体支出完成率98.3%。

　　②结转结余率

　　根据收入支出决算总表，我单位年末结转结余数为2.08万元，本年度年初预算数为111.26万元，结转结余率1.87%。

　　③公用经费控制率

　　根据收入支出决算总表，我单位本年度公用经费预算安排数为6.13万元，实际支出数为3.68万元，公用经费控制率为60.03%。

　　④三公经费控制率

　　根据决算报表-机构运行信息表，我单位本年度三公经费预算安排数为0万元，实际支出数为0万元。

　　⑤政府采购执行率

　　根据《2021年霞山区总工会预算基本情况说明》文件显示，我单位政府采购的年初预算为0万元，根据决算报表-机构运行信息表，实际政府采购金额为0万元，政府采购执行率为0。

　　⑥财务合规性

　　在年初申报预算时对项目属性、申报的依据和必要性、可行性进行分析，对项目预算明细、项目实施计划和项目绩效目标等相关要素予以充分说明，使预算编制更加精细精准、清晰规范,基本支出与项目支出报销时按照我会内部财务管理制度进行审批和核算。

　　（3）项目管理

　　预算执行规范，项目实施过程规范，项目申报符合条件，项目资金支出程序合规，会计核算规范。对项目实施监管，但有些项目进度缓慢。

　　（4）资产管理

　　我单位制定资产管理制度，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（5）人员管理

　　截至2021年12月31日，我单位编制部门核定行政编制为3人，还有不在三定方案内的机关工勤人员1人，年末实有在编在职人员为4人，但因三定方案是涉密文件，缺少三定方案等佐证材料。

　　3、部门产出绩效

　　（1）效率性

　　我单位较好地完成了2021年的绩效目标。

　　（2）效果性

　　2021年，我单位慰问了区1家困难企业、慰问困难职工、劳模等，发放慰问金及慰问品6.5万元，对困难职工进行帮扶，发放帮扶金11.44万元，举行党史宣讲会，开展普法宣传活动。

　　（3）公平性

　　重视劳资纠纷研判和应急处置，积极做好职工来访和律师团工作，运用联调对接工作机制，成功调解劳资纠纷案件20宗，为5名职工追讨工资40.85万元，成功调解工伤案件1宗，追索工伤赔偿7万元。密切关注因疫情引起的劳动关系矛盾，及时准确掌握劳动关系现状和发展趋势。

　　4、工作表现

　　根据省总《关于2021年度广东省首届工会社会工作优秀案例获奖名单的通报》，我单位申报的案例分别获得一等奖、三等奖荣誉；根据《关于2021年度区直和驻霞单位平安建设考评结果的通报》（湛霞平安办〔2022〕13号），我单位获得平安建设优秀等次；

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　(四）改进措施

　　一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；二是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

　　四、其他自评情况

　　无。