2021年度霞山区自然资源局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区自然资源综合服务中心，以上单位为非独立核算单位。

　　单位主要职责概述：负责自然资源调查监测评价、自然资源权籍调查、权属争议调处确权、自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用、国土空间规划体系并监督实施，城市规划区内建设用地的规划管理、自然资源执法、“三旧”改造等二十几个大项的工作和承接放管服上级下放的各项工作。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年度重点工作任务有：土储收储工作经费；耕地质量等别年度更新评价工作经费；海洋创新经济资金；七五普法及扫黑除恶宣传经费；生态公益林补助资金；执法经费（含巡查员工资）；霞山区空间发展概念规划（2020-2035年）；清产核算审计费用；林业工作经费、野生动物保护经费；村庄整治规划；违法用地测绘费；森林植被恢复等重点工作项目。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　本部门2021年度大力引导群众尊法学法守法用法，进一步强化群众的法治意识，有效推进扫黑除恶专项斗争深入开展；不断推进保障和维护公益林所有者、管护者权益，保护辖区资源，推动霞山区西部片区发展，推进霞山区自然资源管理秩序持续好转，为经济社会又好又快发展提供资源保障。

　　（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

　　2021年度部门整体收入1046.32万元，部门整体支出1046.32万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　已成立自评工作小组，工作小组以林湛澄同志为组长，黄国清同志、张保平同志、彭旭晖同志、黄伟雄同志为副组长，赵小贤同志、吴昊同志、余少琼同志、周磊同志为组员，合计共9人。

　　财政支出项目绩效自评工作领导小组主要工作职责：

　　1、全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　（二）自评工作过程。

　　自评工作开展情况：自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、比较法等方式方法对我部门2021年度预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2021年涉及土储收储工作等12个项目，预算总金额1046.32万元。

　　自评效果概述：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　自评材料报送时间为2022年7月，自评材料内容真实、完整。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　整体自评得分为：95分，自评等级为：优。

　　具体自评指标（一级指标）得分情况如下：

　　前期准备工作：权重20%，权重分值20分，自评得分15分，得分率75%；

　　算编情况：权重15%，权重分值15分，自评得分15分，得分率100%；

　　算支管理：权重53%，权重分值53分，自评得分53分，得分率100%；

　　门产绩效：权重12%，权重分值12分，自评得分12分，得分率100%。

　　在一级指标前期准备工作，三级指标自评材料报送及时性上自评扣5分，主要原因为未在规定时间内完成报送工作。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）“三公”经费安排情况：2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %。

　　（2）机关运行经费安排情况：行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排52.65万元，比上年增加3.92万元，增长8.04%。

　　（3）政府采购情况：2021年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.00万元。

　　（4）国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，本部门固定资产金额240.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.00万元。

　　（5）2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　2.预算使用效益。

　　重点绩效目标项目工作完成情况：2021年度本单位对重点绩效目标项目12个，办理落实程度良好，均按时完成，推动我区自然资源管理秩序持续好转，保障经济社会发展。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　虽然部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目实施进展相对慢等问题。

　　（四）改进措施

　　提前谋划布置，提前落实下一年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，重点审核纳入部门预算项目的立项规范性、绩效目标合理性等关键内容。

　　四、其他自评情况

　　无。