2021年度霞山区友谊街道办整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　我单位为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。单位机构设置为10个内设职能部门，分别为党政办公室、人大常委会办公室、党建办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。我单位有两所下属单位--友谊街道公共服务中心及退伍军人服务站。2021年我街道实有在职人员27名，其中行政人员23名，参公管理事业人员0名，非参公事业人员4名。

　　主要职责：包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　（1）严抓思想政治学习

　　我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、系列重要讲话精神、党的十九届六中全会精神以及《中国共产党简史》等党史教材。发挥好党工委带学促学的示范作用，认真部署和推进党史学习教育工作，各支部严格落实“三会一课”制度和第一议题学习，使党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到“两个维护”。一是坚持高起点谋划。街道党史学习教育领导小组周密制定党史学习教育实施方案，及时召开动员会,迅速掀起党史学习教育热潮。坚持线上线下结合学习。向党员推送党史学习教育有声图书馆和“粤学党史•粤爱党”小程序，动员街道党员安装学习强国软件1200余人次，让党员指尖轻触“云游”红色教育基地，阅览党史资源，使得党史学习教育可听可看可体验。举办街道专题学习会12场次，深入讲解习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神。二是坚持加强实践高标准推进。组织党员干部到潮汕红色教育基地、黄学增故居、绿塘村烈士纪念园、石头村抗法纪念园等红色基地开展主题党日活动，传承党的光荣传统和艰苦奋斗的作风。注重把党史学习教育与做好当前重点工作紧密结合，号召党员“学党史、谈感悟、亮行动”，解决群众难事、12345热线问题共200余例，街道48个“我为群众办实事”项目推进顺利，特别是宝满村自来水管网铺设项目解决了400户村民多年来饮水难问题。

　　（2）持续推进基层党建规范提质

　　我单位紧紧围绕广东省基层党建三年行动计划任务要求，不断推动基层党建提质攻坚。一是抓好党支部班子建设，圆满完成村、社区“两委”换届选举工作，落实支部书记“三个一肩挑”100%；开展党组织书记和党务工作者培训，提升基层党建工作质量。二是严格规范发展党员工作，加强政治审查制度，今年发展了8名党员。三是压实全面从严治党责任，以教育、谈心、督查等方式严抓党员作风纪律，举办“两优一先”表彰大会，引导党员学先进、勇担当。四是不断完善组织建设，继续对已摘帽的“软弱涣散党组织”进行巩固提升；落实两新组织和住宅小区党建“双同步”工作，完成对全街90个小区和84家企业的走访摸排和党建指导，在湛江市光环化肥厂新成立了党支部，推动党建工作和企业、住宅小区管理同频共振、互促共赢。

　　（3）深入推进党风廉政建设工作

　　我单位始终坚持把党风廉政建设工作放在突出位置，坚持守初心、担责任、转作风、抓落实，多措并坚持全面从严治党主体责任扛在肩头，把强化政治理论学习放在心头，把党风廉政建设工作落到实处。全年组织20余场廉政宣传和警示教育讲座；坚持查处不正之风和腐败问题的高压态势，对苗头性问题及时谈话提醒。街道纪工委今年立案2宗,开除党籍1人，1宗在查。

　　（4）坚持党建引领，统筹经济社会发展

　　1.防疫抗险工作成效突出。完善街道、社区（村）二级联动机制，扎实开展疫情监测、摸排消杀、扫码登记、政策宣传解释工作。按照“三人工作小组”排查模式，加强对境外、中高风险地区来湛返湛人员粤康码及核酸检测跟踪。我单位今年以来在霞山区防疫信息平台录入防疫信息75114条。发动辖区居民接种疫苗，筑牢免疫屏障，辖区内医院疫苗累计接种第一剂57107人，第二剂632101人。街道保持疫情“零”感染。

　　2.成立街道“大工委”、社区“大党委”。我单位整合三个社区、非公联合党支部、第四人民医院等5家辖区企事业单位党组织成立街道“大工委”，整合资源力量，党员力量，强化服务载体，形成“条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建”的工作新局面，着力完善基层社会服务体系。

　　3.以村党组织为龙头引领乡村振兴。一是开展湖光路段沿路环境大整治行动。对沿路两侧排水沟进行疏通、清淤、修复护坡和覆盖，联合侨银公司对沿路进行日常卫生保洁，做到垃圾日产日清，对宝满-木兰段加强保洁力度，以城区市政路的卫生标准维护该路段。二是开展基层设施建设。开展农村雨污分流主管道建设工程，湛江市霞山区友谊街道办事处积极协调各村和施工单位，解决建设工程中遇到的难题，共计铺设长达17113.69米的大口径双波纹排污管道，与各村污水净化站和工业园排污管网相连；开展巷道硬底化、支排污管道、公园绿化和农田水利建设等12个项目的开工建设；完成5条共计4.134公里的“四好公路”砂土路改建工程。三是积极开展厕所革命。在各村新建5座高标准公厕，同时完成25座设施陈旧的公厕卫生升级改造。完成4509座户厕改造，完成率和普及率均为100%，各村公厕户厕污水排放均接入生活污水管道，并完成厕所尾水处理。四是巩固脱贫攻坚成效。我街64户156人已于2020年全部脱贫，今年街道保持扶贫政策不变，并通过各种方式推荐就业机会，引导有劳动力户就近就业，目前实现38名有劳动力贫困户就业。五是积极培育农村产业。动员北月村民开展“标心红”番薯试产试销，建设生态菜园及养殖鱼虾产业，不断发掘农村经济新的增长点。

　　4.推动多个项目落地。我单位积极开展暖企服务和优化营商环境工作，辖区内新增多个项目，综合保税区基础设施建设、湖光路公路客运站、中纺粮油升级改造、市公安局射击及体能训练场建设、仁谨节能材料公司年产40万吨石英砂项目等开工建设，投资建设快速增长。今年街道积极开展综合保税区项目征地工作，目前已经完成14户51座坟墓搬迁及120亩土地地上附着物清表工作，解决2008年以来临港工业园征地未解决的历史遗留问题。

　　5.打好防污攻坚战。我单位践行生态化发展理念，已开展了系列环保治污工程：一是完成中央环保督察重点工作--石头村距中科炼化150米搬迁工作；二是开展调罗渠整治工程，新建挡土墙护岸511米、铺设900米污水管；三是开展宝满村下塘渠整治工程，改造排洪管道235米；四是修建疏港大道以西宝满村生活污水截流工程，铺设约1000米截污管；五是对北月东村排水排洪渠425米进行修复和全覆盖；六是对南柳河下游石头村段修复河堤、生态护坡及沿河路面硬底化400米；七是完成铺设长达17113.69米的农村排污管道一期工程，与各村污水净化站和工业园排污管网相连，正积极推进铺设排污管道二期工程。八是及时办理环保督察案件14宗，完成率100%，及时率100%。

　　6.创文工作再上新阶。一是突出道德宣讲。开展“好家风好家训”“我们的节日”“争当绿色环保小卫士”“垃圾分类知识竞赛”“全民健身知识大讲堂”等丰富多彩的宣传教育活动，让群众在休闲娱乐的同时，接受文明氛围熏陶，增强共建共享意识。二是积极推动志愿者服务规范化、常态化。招募100余名志愿者年均开展50余场次志愿服务活动。三是整治市容市貌。大力整治占道经营、僵尸车、小广告，清理农贸市场、无人管理小区卫生死角，整顿车辆停放秩序。四是加强阵地建设。高标准建成建新、海港、港南社区新时代文明实践站，街道新时代文明实践所及各村新时代文明实践站正紧张装修推进中。完成建新、海港、港南社区综合性文化服务中心升级和街道文化站装修工作，全部投入使用。各文明阵地将成为辖区群众文化生活的“加油站”，全年街道排名稳步提升，从第一季度排名20位，到第二季排名15位，第三季度排名第9位。

　　   7.全力维护和谐稳定社会环境。我单位对可能引发信访问题的重大矛盾纠纷和不稳定因素进行了全面深入地排查摸底，依法开展调解工作。开展普法宣传4次，落实“一村（社区）一法律顾问”政策，印发宣传资料500多份，有效地提高了群众学法、用法的意识。联合派出所严打“黄赌毒”，针对重大矛盾纠纷和涉访重点人员，一对一制定稳控方案，保证社会大局稳定。

　　8.抓好安全生产与消防安全工作。一是加强隐患排查。对烟花爆竹经营场所、危险化学品行业、涉氨制冷企业、供气站加油站及三小场所等安全隐患进行常态化排查整治。二是抓好消防安全工作。全方位、地毯式开展电动车入室入楼专项检查；定期检查“三小”场所消防器材配备情况和查处住人情况；对辖区内的8家烟花爆竹经销点进行了地毯式清查，重点整治无证非法生产、经营、储存或超许可范围生产经营等违法违规行为；不定期对加油站、液化气站以及石头、龙画村一带的输油管线进行安全隐患排查，会同有关部门及时排除、修复湛茂输油管线泄露问题。

　　9.提升公共服务水平。常态化做好低保申请、审核、上报工作，今年新增低保18户，全街道现有低保户共221户计404人。今年街道受理大病医疗救助和临时救助申请21人，残疾人两项补贴申请25人，全街残疾人两项补贴资格认定537人，协助申请辅具13人，精神服药72人，友谊街道木兰村残疾人康园中心招募正式会员18人，开展残疾人康复活动。

　　（5）突出法治建设打造法治街道

　　我单位认真落实“八五”普法工作，组织“宪法宣传周”和“法治文化节”活动，形成学法用法的浓厚宣传氛围。邀请律师下村、社区举办普法讲座，落实律师驻村制度，严格规范文明执法，带头运用法律手段解决工作中遇到的新情况、新问题，为街道各项工作提供良好的法律保障。今年以来共开展法律宣传活动25次，印发宣传资料2500多份，制作法制宣传横幅18条，标语宣传105条，受教育人数达1750多人，提高群众法治意识；我街道成功调解矛盾纠纷23起，调解成功率均达85%。我街积极协助四名专职律师挂点到各村（居），为基层法律服务、矛盾纠纷和群众合法权益提供了法律保障。

　　此外，我单位在退役军人、计生服务、妇女儿童、妇女儿童、征兵、保密、戒毒、社区矫正、精神病障碍救助等各项工作均取得较好的成绩。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，我单位重点项目绩效目标情况如下：

　　（四）部门整体支出情况

　　1.收入支出预算安排情况

　　我单位2021年初预算收入1,594.29万元；2021年年初预算支出1,594.29万元，其中基本支出495.02万元，项目支出1,099.27万元。

　　2.收入支出决算情况

　　我单位2021年决算报表收入数为1,461.36万元；2021年决算报表支出数为1,547.83万元，其中基本支出675.06万元，项目支出872.77万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　为确保这项目工作的顺利开展，决定成立湛江市霞山区友谊街道办事处整体支出自我绩效评价工作领导小组，其组成人员如下：

　　组 长：王仕珠

　　副组长：符小艳

　　组 员：肖垂业、陈颖萍、叶伟杏

　　绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务室,工作联络人陈颖萍。全面落实局机关对整体支出自我绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好整体支出自我绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　（二）自评工作过程

　　我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责科室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得了良好的自评效果。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，于2022年6月10日将自评材料按时按质按量报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2021年实际总收入为1,461.36万元，实际总支出1,547.83万元，年初结转结余337.59万元，整体支出完成率为86.04%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为80.84分，良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况

　　（1）预算编制合理性

　　我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　　预算编制规范性

　　我单位预算编制符合区财政2021年度有关预算编制的原则和要求，以及符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　（3）绩效目标申报情况

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，按时进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范，符合申报要求。

　　（4）目标设置合理性

　　我单位项目自评个数共8个，包括：创文经费项目、街道党校建设经费区项目、民生微实事项目、街道退役军人服务中心站经费项目、街道事权改革经费项目、街道开展业务经费项目、城市管理服务经费项目、庆祝建党100周年经费项目，涉及金额414.33万元。整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况，但整体绩效目标不够明确、细化不到位。

　　2.预算执行情况

　　（1）信息公开

　　①预决算公开情况

　　湛江市霞山区友谊街道办事处按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zd/czyjshsgjfgk/bmyjs/content/post_1448276.html。截至核查评价之日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　湛江市霞山区友谊街道办事处2021年度年初结转和结余为337.59万元，2021年度总收入1,461.36万元，2021年度支出1,547.83万元，2021年度整体支出完成率为86.04%。

　　②结转结余率

　　湛江市霞山区友谊街道办事处2021年度年末结转和结余为251.12万元，2021年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）为1,594.29万元，结转结余率为15.75%。

　　③“三公”经费控制率

　　湛江市霞山区友谊街道办事处三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为0.22万元，“三公”经费控制率为超支100.00%。

　　④公用经费控制率

　　湛江市霞山区友谊街道办事处公用经费预算安排数为31.44万元，实际支出数为16.78万元，公用经费控制率为53.37%。

　　⑤政府采购执行率

　　湛江市霞山区友谊街道办事处2021年度实际采购金额为160.00万元，实际支出数为10.98万元，2021年度政府采购执行率为6.86%。

　　3.预算监督情况

　　（1）财务合规性

　　我单位会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

　　（2）项目管理

　　①项目实施程序

　　我单位项目的实施和支出均按规定履行报批手续，手续规范、齐全，2021年度北月村排污主管道及村巷硬底化工程项目、调罗村排污主管道及村巷硬底化工程项目、石头村排污主管道及村巷硬底化工程项目、仙塘村排污主管道及村巷硬底化工程项目、宝满村排污主管道及村巷硬底化工程项目、木兰村排污主管道及村巷硬底化工程项目、农村公厕新建-宝满村项目、农村公厕新建-北月村项目、农村公厕新建-仙塘村项目、农村公厕新建-调罗村项目、农村公厕新建-木兰村项目于当年度已完工验收，并出具了工程竣工验收报告。

　　（3）资产管理

　　①资产管理安全性

　　我单位资产明细均在固定资产管理系统登记管理；资产使用合规、配置合理，2021年度无处置资产，未发生有偿使用及处置收入。

　　②固定资产利用率

　　我单位实际在用固定资产金额为1,579.96万元，所有固定资产总额为1,585.96万元，固定资产利用率为99.62%。

　　4.预算使用效益。

　　重点分析以下情况:

　　  （1）部门整体绩效目标实现情况：2021年度湛江市霞山区友谊街道办事处当年实际总收入为1,461.36万元（一般公共预算财政拨款收入981.15万元，政府性基金预算财政拨款收入15.08万元，其他收入465.13万元），当年实际总支出1,547.83万元（基本支出675.06万元，项目支出872.77万元），年初结转结余337.59万元，整体支出完成率为86.04%。

　　重点工作完成情况：2021年湛江市霞山区友谊街道办事处共组织开展11个项目，分别为北月村排污主管道及村巷硬底化工程项目、调罗村排污主管道及村巷硬底化工程项目、石头村排污主管道及村巷硬底化工程项目、仙塘村排污主管道及村巷硬底化工程项目、宝满村排污主管道及村巷硬底化工程项目、木兰村排污主管道及村巷硬底化工程项目、农村公厕新建-宝满村项目、农村公厕新建-北月村项目、农村公厕新建-仙塘村项目、农村公厕新建-调罗村项目、农村公厕新建-木兰村项目，均在2021年完工验收。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.绩效管理工作机制和流程不够完善

　　我单位制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

　　2.“三公”经费支出无预算支出

　　我单位2021年度“三公”经费支出中公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，实际支出为0.22万元，无预算支出费用。

　　（四）改进措施

　　1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

　　2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

　　3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

　　4、加强“三公经费”的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公经费”支出审批制度和规定，加强审核，严格把关，控制“三公经费”支出等费用规模。

　　四、其他自评情况

　　1.工作表现加减分指标

　　我单位2021年度未有受到表彰或批评问责的情况。