2021年度霞山区医疗保障局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况

　　该单位是为机关行政单位，无下属二级预算单位；机构编制部门核定人数6人，年末在职6人，离退休0人，外聘临时工2人等人员情况；本单位主要职能：制定本区医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

　　主要工作职能包括：（1）制定本区医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查;（2）组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施;（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，

　　完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度工作方案;（4）负责城乡居民医疗救助工作，健全城乡医疗救助体系;（5）按国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;（6）按国家、省、市有关规定组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按国家、省、市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度;（7）建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为;（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信

　　息化建设。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流;（9）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责;（10）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务;（11）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感;（12）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1、年度总体工作

　　在区委区政府的坚强领导下，在市医疗保障局的大力指导和支持下，全局上下深入贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署以及区委、区政府工作要求上来，坚持以人民生命健康为中心的发展理念，统筹推进疫情防控和医疗保障各项工作，确保各项工作目标任务高标准、高质量完成，为全区经济社会发展和民生保障提供有力支撑。

　　2、重点工作任务

　　①全力推进医疗保障信息平台湛江上线工作。根据省、市的统一部署，4月积极稳妥推进落实省医疗保障信息平台湛江上线工作；②切实做好居民医保参保缴费工作。全区居民医保成功参保缴费180377人，超额完成市下达我区17.9万人的参保任务。今年3月18日我区在2021年全市医疗保障工作会议上作先进工作经验交流；③着力开展“宣传贯彻条例，加强基金监管”宣传月活动，开展打击欺诈骗保。4月份在全区范围开展以“宣传贯彻《条例》 加强基金监管”为主题的宣传月活动；④扩大门特病种保障范围。扩大基本医疗保险门诊特定病种范围，职工医保门诊特病种由31种，居民医保门诊特病种由28种均增加到57种，进一步减轻群众医疗费用负担；⑤做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。继续做好建档立卡贫困人员资助参保工作，加强动态监测和精准参保，确保贫困人员100%参保;全面落实医疗救助政策，做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。我局被区分别评为乡村振兴先进集体和2020年度脱贫攻坚先进集体；⑥公费医疗管理工作取得新进步。一是报销公费医疗　204人次159万元。二是推动提高公费医疗报销标准工作。针对我区目前沿用的公费医疗报销标准为2003年和2004年的标准，多年来定点医院和公费医疗对象（离休干部和伤残军人）意见很大的问题，我局会同区老干部局、区军人局和区财政局制订《关于提高公费医疗服务标准的通知》，在7月29日区政府常务会议批准；⑦公立医院分值付费改革成效显著。积极争取市医疗保障局的支持，我区二家公立医院，霞山妇幼保健院和霞山骨伤科医院已由非一类提高至二类，二家医院每年分别可增加收入约250万元和150万元；⑧包联包创工作取得新进展。一是负责的新园街道麻登社区在2020年度总评中获得全市创文“红榜”第八名。二是海头街岑擎村乡村振兴工作也取得新进步，被区列为“美丽乡村示范村”。

　　该单位以上的年度总体工作和重点工作任务均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　按要求完成上级下达各项任务：

　　（四）部门整体支出情况

　　1、收入预决算情况

　　该单位2021年年初预算收入387.91万元，其中：一般公共预算387.91万元；2021年部门决算收入464.05万元，其中：一般公共预算464.05万元。

　　2、支出预决算情况

　　该单位2021年年初预算支出387.91万元，其中：一般公共预算支出387.91万元；2021年部门决算报表支出数为464.05万元，其中：基本支出86.05万元，项目支出377.40万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　该单位于2022年06月07日正式成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，文件名称为“霞山区医保局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由3人组成:

　　组 长：李建盛

　　副组长：陈治才 

　　组 员:李斯斯 

　　绩效评价自评工作领导小组办公室设在局办公室,工作联络人李斯斯，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

　　全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　（二）自评工作过程

　　该单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作,在组长李建盛同志的带领指导下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　该单位在规定时间内进行自评材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效评价情况

　　（一）评价结果

　　经过查阅自评材料、核实有关数据、电话询问解答，严格对照《整体绩效评价指标评分表》的评分标准，对该单位2021年度整体绩效进行逐条逐项评分。经评分，本次核查得分为83.00分，评定等级为良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）自评工作情况

　　①组织建立情况

　　该单位于2022年06月07日正式成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，文件名称为“霞山区医保局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由3人组成:

　　组 长：李建盛

　　副组长：陈治才 

　　组 员:李斯斯 

　　绩效评价自评工作领导小组办公室设在局办公室,工作联络人李斯斯，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

　　1、全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　该单位为机关行政单位，无下属二级预算单位；机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名，正股级职数3名。目前有局长1名，二级主任科员1名，副局长2名，股长2名。设下列内设机构：（1）办公室；（2）规划财务和基金监管股；（3）医药服务管理和待遇保障股（区公费医疗委员会办公室）。

　　主要工作职能包括：（1）制定本区医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查;（2）组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施;（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，

　　完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度工作方案;（4）负责城乡居民医疗救助工作，健全城乡医疗救助体系;（5）按国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;（6）按国家、省、市有关规定组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按国家、省、市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度;（7）建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为;（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信

　　息化建设。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流;（9）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责;（10）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务;（11）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感;（12）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　部门的活动均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）制度措施健全性

　　该单位已按照规定制定相关的规章制度，并编制《霞山区医疗保障局考勤和请（休）假制度》、《霞山区医疗保障局工作人员守则》、《霞山区医疗保障局办公会议议事规则》、《霞山区医疗保障局信访工作制度》、《霞山区医疗保障局规范办文的规定》、《霞山区医疗保障局党风廉政建设措施》、《霞山区医疗保障局执法人员廉政守则》、《霞山区医疗保障局干部参加公务活动的规定》、《霞山区医疗保障局财务制度》、《霞山区医疗保障局中心组学习制度》、《霞山区医疗保障局党支部“三会一课”制度》、《霞山区医疗保障局“三重一大”清单制度》等12个规章制度，相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况，部分规章制度能提供材料佐证，已按规定实施。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　①预算编制合理性

　　该单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　　②预算编制规划性

　　该单位部门预算编制基本符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，以及专项资金预算编制和项目库管理的要求。

　　（2）目标设置

　　①绩效目标申报情况

　　该单位2021年度有7个符合绩效目标申报项目，分别为1.公医办医疗（机关离休医疗）项目，2.公医办医疗（民政人员医疗）项目，3.企业离退休干部医疗（提前下达）项目，4.参保工作项目，5.公医办工作项目，6.医保平台上线运行项目，7.打击欺诈骗保工作项目。

　　②目标设置合理性

　　总体绩效目标与年度工作任务基本相符且符合客观实际情况，但总体绩效目标不够量化、细化。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　该单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zd/czyjshsgjfgk/。截至核查日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　该单位2020年结转结余数为1.81万元，本年度实际收入464.05万元，实际支出464.05万元，整体支出完成率99.61%。

　　②结转结余率

　　该单位2021年结转结余数为1.81万元，当年预算总额为387.91万元，结转结余率0.48%。

　　③三公经费控制率

　　该单位本年度三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为0.00万元，三公经费控制率为100.00%。

　　④公用经费控制率

　　该单位本年度公用经费预算安排数为7.46万元，实际支出数为7.78万元，公用经费控制率为104.29%。

　　⑤政府采购执行率

　　该单位本年度政府采购预算安排为5.00万元，实际政府采购金额为0.00万元，本年度政府采购执行率为0.00%。

　　⑥财务合规性

　　该单位账务均由湛江市霞山区财务管理中心进行会计核算，由于佐证材料有限，未发现该单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现存在超标准开支等情况。

　　（3）资产管理

　　该单位本年度固定资产总额（原值）为10.52万元，在用固定资产总额（净值）为10.52万元，固定资产利用率为100.00%。

　　该单位资产已登记造册、配置合理、使用合规，本年度没有处置固定资产的情况，未发生有偿使用及处置收入。

　　（4）人员管理

　　该单位本年度定编人数6人，在职人数6人，在职人员控制率为100.00%。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.该单位2020年结转结余数为1.81万元，本年度实际收入464.05万元，实际支出464.05万元，整体支出完成率99.61%；2021年结转结余数为1.81万元，当年预算总额为387.91万元，结转结余率0.48%。

　　2.该单位2021年度政府采购预算未有根据事业发展计划和行政任务编制、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

　　（四）改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

　　2.做好政府采购预算，严格按照项目规定实施政府采购。

　　四其他评价情况

　　1、工作表现加减分指标

　　该单位2021年度部门工作未受到表彰或批评问责的情况。