2021年度霞山区新兴街道办事处整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况

　　湛江市霞山区新兴街道办事处属行政单位，上级单位属湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　湛江市霞山区新兴街道办事处内设10个机构：

　　党政综合办公室，组织开展政策研究、综合调研工作，提出和街道发展相关的政策建议;承办政协、工会、共青团、妇联的日常工作。

　　人大常委会办公室，负责宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行，推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作。

　　党建工作办公室，负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策;承担街道党建工作研究谋划、党员党费收缴管理、党员组织关系转

　　接、党员发展教育培训管理、党代表联络服务等具体任务落实;指导基层党组织党建工作;抓好基层党建工作督查等。

　　纪检监察办公室，负责街道党的纪律检查、监察工作;协助街道党工委坚持全面从严治党，加强党风建设和反腐败工作;依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置;受理处置党员群众检举举报，指导村务监督机构工作，负责村纪检组织的自身建设。

　　公共服务办公室，按权限负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作，承担公共服务委员会日常工作。

　　综合治理办公室，负责社会安全管理组织协调相关工作，承担综合治理委员会日常工作;抓好社会治安综合治理、信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作;承担辖区扫黑除恶专项斗争工作。

　　综合行政执法办公室，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作;协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

　　经济发展办公室，负责辖区内经济发展，优化营商环境，引导支持民营经济发展，推进新旧动能转换，发展区域特色经济，完成年度各项经济

　　指标任务;负责做好本街道的统计调查和普查工作;协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技发展、工业、交通等工作，负责审计相关工作。

　　应急管理办公室，负责辖区内的应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾工作;建立完善的应急响应、救援和上报体系，做好信息及时发布与统计、上报工作;统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设;组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导灾害防治工作;负责贯彻落实上级安全生产工作部署。

　　农业农村办公室，负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略、农村经济发展。

　　截至2021年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为42人（其中行政编13人，执法编29人）；年末实有在职人员为25人（其中行政编12人，执法编13人）。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，我单位工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府的正确领导下，立足实际，迎难而上，扎实工作，努力完成各项目标任务。

　　2021年，我单位重点工作是要做好：一：严格落实基层党建工作；二：继续推进创文巩卫工作；三：助力经济稳步增长；四：推动乡村振兴战略实施；五：严抓安全生产管理；六：落实综治维稳；七：提高民生保障水平；八：保障社区戒毒康复。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，我单位整体绩效目标：强化思想政治建设；经济质量稳步提升；做好疫情防控工作；推进创文巩卫，提升人居环境和市容市貌；做好维稳工作；做好安全生产工作。

　　（四）部门整体支出情况

　　根据我单位《2021年霞山区新兴街道办事处部门预算》，我单位2021年年初预算收入965.15万元，根据2021年部门决算收入1084.55万元。

　　根据我单位《2021年霞山区新兴街道办事处部门预算》，我单位2021年年初预算支出965.15万元，其中：基本支出336.17万元，项目支出628.98万元；根据2021年支出决算表，支出决算980.9万元，其中:基本支出574.41万元，项目支出406.49万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　我单位于2022年6月16日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为《新兴街道办事处关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知》。评价小组由4人组成，由党工委书记黄鹏宇任组长，由党工委主任陈剑云任副组长，由财务报账员陈婉莹和财务报账员梁妙为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　（二）自评工作过程

　　我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作,在组长黄鹏宇同志的带领指导下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位在规定时间内进行自评材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效自评情况

　　（一）评价结果

　　经过查阅自评材料、核实有关数据、询问相关同事，严格对照《整体绩效评价指标评分表》的评分标准，对我单位2021年度整体绩效进行逐条逐项评分。经评分，本次自评得分为80分，自评等级为良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）评价工作情况

　　①组织建立情况

　　我单位于2022年6月16日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为《新兴街道办事处关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知》。评价小组由4人组成，由党工委书记黄鹏宇任组长，由党工委主任陈剑云任副组长，由财务报账员陈婉莹和财务报账员梁妙为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　湛江市霞山区新兴街道办事处属机关单位，隶属湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　根据《2021年霞山区新兴街道办事处部门预算》，湛江市霞山区新兴街道办事处内设10个机构：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。部门的活动均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）保障措施

　　我单位已按照规定制定相关的规章制度，其中包括新兴街道财务管理制度、“党员示范岗”管理制度、车辆管理制度、新兴街道贯彻落实干部选拔任用工作制度、霞山区新兴街道办政务公开制度、新兴街道办重大决策社会稳定风险评估制度等，相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　我单位编制的2021年预算符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

　　（2）目标设置

　　我单位所设立的整体绩效目标符合客观实际。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zd/czyjshsgjfgk/。

　　（2）支出管理

　　①整体支出完成率

　　根据收入支出决算表，我单位年初结转结余数为141.15万元，本年度实际收入1084.55万元，实际支出980.90万元，整体支出完成率80.03%。

　　②结转结余率

　　根据收入支出决算总表，我单位年末结转结余数为244.79万元，本年度年初预算数为965.15万元，结转结余率25.36%。

　　③公用经费控制率

　　根据收入支出决算总表，我单位本年度公用经费预算安排数为23.67万元，实际支出数为26.65万元，公用经费控制率为112.59%。

　　④三公经费控制率

　　根据决算报表-机构运行信息表，我单位本年度三公经费预算安排数为0万元，实际支出数为0.2434万元。

　　⑤政府采购执行率

　　根据《2021年霞山区新兴街道办事处部门预算》文件显示，我单位政府采购的年初预算为710万元，根据决算报表-机构运行信息表，实际政府采购金额为170.08万元，政府采购执行率23.94%。

　　⑥财务合规性

　　根据《新兴街道财务管理制度》，该单位账务均由单位财务人员进行会计核算，其中公用经费、三公经费存在超支，由于佐证材料有限，未发现该单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

　　（3）项目管理

　　①项目实施程序

　　我单位2021年度项目支出406.49万元，不涉及招投标情况。

　　②项目监管

　　我单位对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控。

　　（4）资产管理

　　①资产管理安全性

　　我单位资产已登记造册、配置合理、使用合规。

　　②固定资产利用率

　　我单位本年度固定资产总额（现值）为2611.01万元，在用固定资产总额（现值）2611.01万元，固定资产利用率为100%。

　　（5）人员管理

　　截至2021年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为42人（其中行政编13人，执法编29人）；年末实有在职人员为25人（其中行政编12人，执法编13人）在职人员控制率为59.52%。

　　3、部门产出绩效

　　（1）效率性

　　根据《新兴街道2021年工作总结及2022年工作计划》，我单位完成了2021年的绩效目标。

　　（2）效果性

　　根据《新兴街道2021年工作总结及2022年工作计划》，我单位各项绩效目标达到了相应时期执行进度。以学促建，严格落实基层党建工作，牵头组织街道社区、辖区各领域单位党组织成立了新兴街道“大工委”、社区“大党委”；精益求精，继续推进创文巩卫工作；着力发展，助力经济稳步增长；多措并举，推动乡村振兴战略实施；从严从实，严抓安全生产管理；多管齐下，落实综治维稳；优化服务，提高民生保障水平；强力举措，保障社区戒毒康复；抓细抓实，坚决做好疫情防控常态化。

　　（3）公平性

　　①群众信访办理情况

　　根据广东省一体化信访信息系统显示，我单位按《2022年1月24日中共中央政治局会议审议批准2022年2月25日中共中央、国务院发布的《信访工作条例》》设有专门的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021年度收到群众上访、信访数量57次，答复数量57次。

　　②公众或服务对象满意度

　　根据目前向相关同事的了解及参考《2021年霞山区落实“四个全面”绩效考核评价指标》，我单位未收到公众或服务对象投诉，乡村振兴战略，我单位大力推进人居环境整治工作。在辖区范围内开展“三清理三拆除三整治”工作，累计投资162万元，完成了2个行政村的治理，共清理垃圾17万吨、塘沟70平方米、畜禽粪污1205处、残垣断壁以及危房和乱搭建150处、房前屋后杂物400多吨，小广告864处；出动机械车辆62台次、人员78人次，农村环境得到有效改善，公众或服务对象满意度为97.35%。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1、预算编制执行有待加强

　　我单位上年结转结余数为141.15万元，2021年度实际总收入为1084.55万元，实际总支出980.90万元，整体支出完成率为80.03%,比率偏低，预算的执行有待进一步加强。

　　2、结转结余率较高

　　我单位年末结转结余数为244.79万元，本年度年初预算数为965.15万元，结转结余率25.36%。

　　3、三公经费、公用经费存在超支。

　　(四）改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

　　2、合理做好三公经费、公用经费支出预算，控制三公经费、公用经费支出，减少超支。

　　3、认真对待下一年的整体支出绩效评价工作，善于发现工作中的问题，针对问题提出可行性建议。

　　四、其他评价情况

　　（一）工作表现加减分指标

　　我单位于2021年7月获中共湛江市霞山区委颁发的“先进基层党组织”奖。