2021年度霞山区文化旅游体育局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　霞山区文化旅游体育局为正科级单位、下属二级预算单位1个；机构编制部门核定行政编制数8人、事业编制数7人，年末在职人数16人、离退休人数16人。霞山区文化旅游体育局主要职能为统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，研究拟订全区文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施等。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　2021年我局打造了霞山区首批14处城市智慧书屋和朗读亭建设项目全部建成并对外免费开放，并大力开展文化旅游活动，共接待过夜游客74.7万人次，同比增长23.9%；实现旅游收入14.84亿元，同比增长57.4%。

　　进一步美化红树林湿地公园内安全防护设施，开展“引鸥入港”—红嘴鸥科普宣传标牌制作；开发霞山区红色旅游资源，将其串联起来打造“霞山区红色旅游线路”，提升霞山区旅游文化内涵；策划霞山美丽乡村示范区与人居环境综合整治项目，发展“文旅+”融合创新。

　　大力开展旅游宣传。组织文旅企业通过参加各地旅游招商推介会、文博会等方式，加大霞山旅游招商宣传力度；局长万振东同志作为两区代表之一在北京行业培训中，全力将霞山区旅游“推出去”。原创MV《党旗飘扬在特呈岛上》红色题材旅游宣传歌曲在湛江云煤上发布，并得到广东省乡村振兴局的表扬。通过“魅力霞山”“美丽特呈岛”微信公众号及小程序、网站及电商平台，有效推进特呈岛旅游宣传。

　　加快推动“体育强区”建设，打造全民健身示范基地。据统计，我区常参加锻炼人数12.39万人，占常住人口32％。人均体育场地面积3.22平方米，高于广东省标准。狠抓体育健身基础设施建设，人均拥有体育面积逐步提高，构建“10分钟生活健身圈”，丰富群众文体生活，增强人民体质，提高全民健康水平。

　　开展霞山“全民健身日”、举办“创文杯”羽毛球混合团体赛等活动。2021年霞山区体测站参加体质测定人数共1100人次，超额完成986人次指标。

　　公共体育设施建设工作稳步推进。通过使用涉农专项资金基本完成农村社区体育公园建设全覆盖；使用省市专项资金推进社会足球场建设。

　　竞技体育有序开展。开展2021年霞山 “全民健身·阳光霞山”羽毛球公益培训班，在全国第十四届运动会空手道男子个人型项目比赛中，我区籍运动员1人得冠军，1人得第4名，1人分别夺得女子100米栏、女子400米栏、女子4×400米接力项目铜牌。

　　重点工作稳步推进。1、创建特呈全域旅游岛。对照4A级景区标准完成特呈岛4A级景区创建工作，打造滨海休闲、风情民宿休冬度假胜地。2、创建省级全域旅游示范区，打造特呈智慧文旅精品路线。3、提质增效，加快现代公共文化服务体系构建，打造文化中心强区。4、打造滨海旅游带，将区旅游资源串珠成链，打造休闲、康养滨海旅游带。5、推动“文旅+”融合创新：“文旅+互联网”、“文旅+乡村”、“文旅+红色”。6、开发霞山区历史文化街区。7、擦亮文化书香中心城区名片，打造文化书香中心城区。8、继续开展粤书吧、图书馆、博物馆、智慧书屋朗读亭项目二期建设工作

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年整体支出绩效目标：1.全力创建特呈全域旅游岛。加强特呈岛旅游产业园区基础设施建设，完成特呈岛3A级景区创建工作，打造一流滨海休闲、风情民宿休冬度假胜地。2.推动“文旅+”融合创新。一是“互联网+文旅”。建设、运行全区旅游宣传推广应用服务站，建立旅游监控体系和搭建智慧旅游云平台，设置智慧导览、自助语音导游、数字虚拟景区，实现导航、导游、导览、导购一体化。在特呈岛打造智慧红色旅游+、“特好玩”智慧文旅精品路线2条文旅主线，打造网红直播热点，拓展延长旅游产业链条。二是“文旅+乡村”。实施乡村旅游与休闲观光农业提质升级行动，开展美丽乡村示范区人居环境综合整治项目，完成北月村、东纯村乡村旅游规划，创建特呈岛村、北月村全国“美丽乡村”示范村，形成文旅与乡村振兴相促进的格局。3.公共文化建设稳步推进。大力推进霞山区文化馆、图书馆、博物馆三馆合一的建设，切实解决人民群众文化需求“最后一公里”的惠民工程。4.丰富群众文化生活。结合庆祝建党100周年时间节点，开展丰富的红色文化精神生活。5.不断增强体育产业建设。

　　（四）部门整体支出情况。

　　我单位2021年收入预算1346.92万元，其中：预算经费安排拨款1225.85万元，其他政府性基金预算安排拨款101.52万元，其它收入19.55万元。

　　2021年支出预算1341.18万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算410.94万元，其中：人员经费支出预算398.41万元，日常公用经费支出预算12.53万元；2、项目支出预算930.24万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。我单位于2022年6月1日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“湛江市霞山区文化旅游体育局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由6人组成，由霞山区文旅体局党组书记万振东任组长，由霞山区文旅体局党组成员、副局长陈宇啸任副组长，由霞山区文旅体局办公室负责人洪昕楚、财务人员招马招和下属单位财务人员林尚文、吴妍妍为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　（二）自评工作过程。我局全面落实局机关以及下属二级预算单位对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作,在陈宇啸同志的带领指导下，绩效评价工作开展顺利，及时完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量。我局及下属二级预算管理单位在规定时间内进行自评，材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。我局及下属二级预算管理单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　自评小组根据自评表的考核内容，经过查阅自评材料、核实有关数据、电话询问解答，严格对照《整体绩效评价指标评分表》的评分标准，对该单位2021年度整体绩效进行逐条逐项评分。经评分，本次核查得分为89.5分，评定等级为良好。下属单位霞山区公共文化服务中心本次核查得分80.5分，评定等级良好。部门整体支出绩效指标分析对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.前期准备工作

　　（1）评价工作情况。我单位三个部门的活动均在职责范围之内，项目的支出基本符合我局的年度重点工作安排与发展规划，产生的绩效效应距离目标要求贴近，支出绩效指标较为合理。

　　（2）保障措施。我单位已按照规定制定相关的规章制度，其中包括资产管理制度、内部控制制度、预算管理制度相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况。尚缺少合同管理内部控制办法、建设项目管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等制度，我局将尽快完善相关绩效保障措施。

　　  2.预算编制情况。我单位编制的2021年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标，所设立的整体绩效目标符合客观实际。

　　3.预算执行情况。我局2021年年度预算重大项目包括霞山区电影院、东风电影院改制，特呈岛红色魅力新海岛建设、特呈文化旅游村建设费用等，预算数705.24万元，支出数705.24万元，支出持平。根据收入支出决算总表，我单位财政拨款结转结余数为1816万元，本年度年初预算数为1874万元，结转结余率96%。

　　4.预算监督情况。根据制定的资产管理制度、财务管理制度等进行对重大项目支出监管。其中涉及新增的单位资产已登记造册、配置合理、使用合规，公用经费预算数4.59万元，实际支出4.59万元，控制率100％。项目支出费用1239.13万元，涉及5项招标工程，严格按照工程招标上政府采购平台进行招标，实施三家竞价并开展工程验收相关手续。

　　5.预算使用效益。我单位完成了2021年的绩效目标，其中成功创建特呈岛3A景区。部门重点项目支出绩效情况，我单位各项绩效目标达到了相应时期执行进度。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题。预算编制执行有待加强。我单位2021年度实际总收入为1021033.61万元，实际总支出104008.71万元，整体支出完成率为101.87%,超过预算比例，预算的执行有待进一步加强管理审核。项目实施缺少过程中监控工作佐证材料。

　　(四）改进措施。往后的工作过程中做好工作记录，进行工作进度记录以及完成情况报告等。

　　四、其他自评情况。

　　无。