2021年度霞山区卫生健康局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　我局是区政府工作部门，为正科级机关行政单位，下属二级预算单位数量15个，其中独立核算单位有13个：湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队、湛江市港区人民医院、湛江市霞山骨伤科医院、湛江市霞山区妇幼保健院、湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心、霞山区新兴街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心、湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心、霞山区爱国街道社区卫生服务中心、霞山区工农街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区友谊街道办社区卫生服务中心、霞山区东新街道社区卫生服务中心和霞山区建设街道社区卫生服务中心；非独立核算单位有2个：霞山区健康教育所和霞山区计划生育协会办公室。机构编制部门核定人数737人（其中行政编制7人，行政执法专项编制7人，事业编制数723人）、年末在职人数510人、离退休人数472、外聘临时工人数539人。

　　主要工作职能如下：

　　1.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法公布食品安全地方标准。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

　　7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

　　9.指导区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　11.拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

　　12.贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法规，推动中医药强区建设。

　　13.完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　1.毫不松懈抓好新冠肺炎疫情防控。坚持抓好新冠肺炎疫情防控，继续将疫情防控工作作为卫生健康工作的头等大事、重中之重，毫不松懈落实春季疫情防控工作、做好聚集性疫情应急处置准备、抓好院感防控、推进新冠疫苗接种、抓好隔离场所管理等，持之以恒抓实抓细抓严常态化疫情防控，确保疫情不出现规模性输入和反弹。

　　2.加快推进医疗卫生重点项目建设。支持社区卫生服务中心开展业务用房改扩建及医疗设备改善工作。力争全面完成我区社区卫生服务中心标准化建设。推进湛江港区人民医院医疗综合楼建设项目，加快霞山区妇幼保健院和霞山骨伤科医院升级改造，力争实现霞山区妇幼保健院异地新建。支持广东医科大学附属第二医院在高铁新城片区新建一个特色鲜明的高水平综合性院区。依托广东医科大学附属第二医院紧急医学救援能力，一院两区互为补充，构建陆海空紧急医学救援体系。

　　3.注重区医院重点专科发展。采取错位发展等方式，加强区医院重点专科建设。一是注重培育发展湛江市港区人民医院的内科、外科、妇产科、医养结合（康养科）、肾内科、肺科等专科，依托省、市高水平医院，采取建立专科联盟或托管等方式，促进港区医院医疗服务能力快速提升。形成由三级医疗机构构成的一套集预防、治疗、康复为一体的疾病健康管理体系。二是注重培育发展霞山骨伤科医院的中医正骨科、创伤科、康复科、治未病科等专科，同时争取开设手外科、脊柱外科。在运用传统中医理论和治疗手法的基础上，借现代中医诊疗设备和现代医疗技术提升整体医疗服务能力，将骨外科科目细化，按照常见病种部位或损伤，建设亚专科。将传统康复与现代康复相结合，提供长期、专业的康复医疗服务。三是注重培育发展霞山妇幼保健院的产科、妇科、儿童康复、儿童心理、眼科、新生儿科、产后康复等专科，建成集眼部疾病检查、治疗，婴幼儿童屈光筛查、青少年近视防控为一体的综合性眼科。开设PCR实验室，开展核酸检测项目，推进重点科室与广东医科大学附属医院深度合作项目和专科联盟事宜，提升医院核心竞争力。

　　4.完善卫生健康人才体系。引进和培养一批高层次卫生健康人才，提高基层人才待遇。推进各类卫生健康人才帮扶基层项目。加强公共卫生、全科、儿科、产科等急需紧缺人才培养培训。健全执业医师服务基层制度，健全住院医师规范化培训制度。深化职称评价制度改革，构建新型评价体系。到2025年，每千常住人口执业（助理）医师达到3.15人。

　　5.切实抓好公共卫生工作。加强精神卫生体系和心理健康服务体系建设。坚持多病共防，盯牢登革热、流感、诺如病毒、手足口等急性传染病防控。全面开展春、秋季爱国卫生运动，推进国家卫生城市管理、病媒生物防制等工作深入开展，进一步筑牢常态化疫情防控社会大防线。加强预防接种规范化管理。做好重点职业病监测，强化职业健康监管职责，推动用人单位职业健康主体责任落实和健康企业建设。强化对严重精神障碍患者的救治救助，提高严重精神障碍患者检出率、服药率和规范管理率。扎实细致抓好基本公共卫生服务项目落实，全力做好迎接省、市基本公卫考核准备工作。做实做细家庭医生签约服务，同时突出重点人员、重点病种，继续在提高签约服务质量上下功夫，提升签约群众的获得感和满意度。不断提升基本公共卫生服务项目水平，将人均基本公共卫生服务经费提高至79元。

　　6.促进中医药高质量发展。健全完善中医药医疗质量管理与控制体系，突出发挥中医“治未病”优势和特色康复作用，构建中医“治未病”、康复服务体系。促进港区人民医院、霞山妇幼保健院和其他医疗机构中西医协同发展，将中西医联合攻关纳入高水平医院建设内容，探索设立重大疑难疾病中西医结合诊疗方案。培育中医疫病防治专家队伍，提升中医医疗机构疫病防治能力。社区卫生服务中心中医类别执业医师数不低于执业医师总数的20%。

　　7.全方位推进群众健康干预。继续巩固省级健康促进区、省级慢性病综合防控示范区。建立健全健康促进与教育体系，提高居民健康素养。大力推进合理膳食、全民健身、心理健康、控烟等健康促进行动。推进全生命周期健康维护，对孕产妇、婴幼儿、学生、职业人群和老年人等开展针对性的健康促进行动和预防保健服务。加强传染病、地方病防控、慢性病筛查和早期发现，针对高发癌种开展早诊早治工作。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，我局围绕各项重点工作任务，切实履行卫健部门职能，深化医改工作取得新突破，公共卫生服务提质增效，成功防控重大疫情，人均基本公共卫生服务经费逐年提高，加快家庭医生签约服务工作，继续巩固省级健康促进区、省级慢性病综合防控示范区。医疗卫生服务承载力不断提升，加快推进湛江港区人民医院医疗综合楼建设项目和霞山骨伤科医院升级改造，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

　　（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

　　2021年财政拨款收入32115.57万元，上年结转1017.14万元，本年支出24616.59万元，本年结转24616.59万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。根据湛霞财〔2022〕78号文要求，我单位为进一步做好2021年度区级财政资金绩效自评工作，根据卫生健康局工作实际，成立绩效评价自评工作领导小组，党组书记、局长任组长、各副局长任副组长，局与医疗机构相关人员任组员。负责绩效评价自评工作小组的日常工作和有关部门协调联系工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　（二）自评工作过程。我局领导高度重视整体支出绩效评价工作，迅速组织人员开展2021年度部门预算整体支出绩效工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量。小组成员各司其职，相互配合，确保绩效评价工作顺利开展，按时间要求于2021年6月10日前保质保量完成自评工作报告。我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表没有网站公开。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　2020年度整体支出绩效目标的完成情况良好，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性良好,根据部门整体支出绩效评价指标，我局2021年度自评得分为78分。

　　部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。本部门预算编制合理性、规范性符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。预算编制能反映本单位的整体绩效目标和年度工作任务。

　　2.预算执行情况。

　　本部门整体支出完成率74.3%%，结转结余率26.52%（主要是债券资金结转结余7195.86万元），三公经费控制率37.38%，公用经费控制率94.32%。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

　　部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，一是港区人民医院新建项目，二是霞山骨伤科医院升级改造项目都是按照债券资金有关的规定执行。

　　3.预算监督情况。按照资金使用情况向区财政申请资金。

　　4.预算使用效益。

　　重点分析以下情况:

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。部门整体支出绩效目标效率性及效益性良好。

　　重点工作完成情况。港区人民医院新建项目和霞山骨伤科医院升级改造项目按相关程序及进度进行中。

　　部门重点项目支出绩效情况良好。

　　部门整体支出绩效管理存在问题。

　　（1）对部门整体支出绩效管理认识不够到位，预算绩效管理观念有待进一步增强。

　　（2）因时间紧，2021年部门决算数据还没返回，导致自评数据表中无法填写公开网址。

　　（四）改进措施。提高对部门整体支出绩效管理的认识，充分理解整体绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，强化部门管理，细化预算编制，注重实效，切实提高财政资金的使用效率和效益。

　　四、其他自评情况。

无