2021年度霞山区人力资源社会保障局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　（1）单位机构设置

　　湛江市霞山区人力资源和社会保障局属于行政单位，下属单位具体包括：湛江市霞山区社会保险基金管理局和湛江市霞山区就业服务管理中心，为两个独立核算单位。机构编制部门核定人数24人，年末实有在职人员19人，离退休人员11人，劳动平台合同工3人。湛江市人力资源和社会保障局内设办公室、综合股、就业股、仲裁股、培训股、事业股、工资股、劳动监察大队、人才办和人事考试中心。

　　（2）单位工作职能

　　1.根据国家、省和市相关政策和法律法规，组织实施相关工作。

　　2.负责促进就业、失业和社会保险相关工作。

　　3.负责事业单位工资、福利和离退休相关工作。

　　4.负责专业技术人才管理工作。

　　5.协调劳动者维权相关工作。

　　6.承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的相关事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　（1）扎实推动各项就业创业工作。为解决企业招工难、务工人员就业难并存的难题，我局调整创新就业招聘服务方式，利用互联网优势扩大就业宣传效果，全力保障企业用工稳定和求职者需求。对因失业返贫的贫困人员，建立失业人员定期联系服务制度，以短信的形式提供就业岗位信息。

　　（2）大力推进技能培训工作。我局结合当前实际，以深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程为引领，大规模开展职业技能提升大行动，有效提高我区职业技能总体水平。通过整合资源、统筹规划，创建了“南粤家政”基层服务示范站，建设集“服务+培训+就业+权益保护”于一体的“一站式”基层社区服务，打造“15分钟家政服务圈”，提供多层次、多样化、专业化家政服务，示范站以满足社区居民需求为导向，设立于街道、社区等居民聚集区，切实解决社区群众家政关心事、烦心事，实现群众在家门口享受优质的家政服务。

　　（3）全面推进“放管服”改革工作。全面开展养老保险扩面征缴工作。大力开展宣传发动，扎实推进全区新型农村养老保险试点工作取得了良好成效。根据我区的实际情况，结合我区行政服务中心升级改造的契机，重新升级调整了人社、社保服务窗口，按就业创业、社会保险、劳动关系等实行“一窗”分类受理优化整合。

　　（4）稳步推进人事人才工作。认真做好引导企业引进高技能、高层次人才工作，推动高素质人才在社会上顺畅有序流动。鼓励用人单位，特别是工业单位，以岗位聘用、项目合作和人才租赁等方式引进人才和智力。

　　（5）强力推进劳动监察工作。把农民工工资支付和每季度开展企业职工养老保险扩面征缴交叉执法检查结合起来，着重检查企业是否及时发放工人工资、是否依法缴交社保、是否遵守最低工资标准和是否超时加班等。成立根治欠薪冬季专项行动工作专班、“平安创建”集中打击清源百日行动领导小组，明确权责、压实责任，扎实推进根治欠薪“夏季行动”“冬季攻坚行动”。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　一是大力推进技能培训工作方面需完成市下达任务3200人次。其中，“粤菜师傅”培训项目需完成市下达任务200人次；南粤家政需完成市下达任务400人次；网商运营专项培训需完成市下达任务100人次。

　　二是做好技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助的发放工作方面我局需谨慎审核，确定符合技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金发放条件的学生名单，及时发放生活费补助资金。

　　（四）部门整体支出情况

　　2021年本部门一般公共预算财政拨款收入年初预算安排数为1482.85万元，决算数为518.75万元。2021年其他收入年初预算数为0万元，决算数为6.54万元。2021年本部门的基本支出年初预算安排数为411.39万元，决算数为421.37万元。2021年项目支出年初预算安排数为1623.44万元，决算数为116.90万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　根据霞山区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我局及时成立了局绩效评价自评工作领导小组，小组成员包括组长陈成锐、副组长黄桂圆和组员刘翠柳。绩效评价自评工作领导小组办公室设在区人社局办公室。财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责一是全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。二是负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　（二）自评工作过程。

　　根据霞山区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我局及时成立局绩效评价自评工作领导小组，明确小组成员主要职责，并根据文件要求通知下属二级预算单位按时按质开展自评工作。根据部门职能，我局以财政部门设定的评价指标和评分标准为参考进行自评，效果较好。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　根据霞山区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我局按文件要求的材料报送时间按时报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　本单位2021年全年支出年初预算数为2034.83万元，执行数为538.27万元，根据实际情况需要，完成年初预算26.45%，整体支出绩效目标基本达成，自评94分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　我局根据实际情况，预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作重点，结合实际，在不同项目、不同用途之间合理分配。                                                          

　　2.预算执行情况。

　　我局合规合理使用资金，预算执行保障了各级工作任务的按时完成以及工作持续正常开展，让服务对象非常满意，提高政府部门形象。2021年度区级安排的就业补助资金244.62万元，用于发放一次性创业资助、创业资金补贴、高校毕业生到中小微企业就业补贴、就业困难人员灵活就业社会保险财政补贴等各项补贴，我局经过严格审核确定发放补贴的个人和企业，截至2021年底共发放就业补贴188.54万元，完成区级安排的就业补助资金77.07%，推进了就业创业政策落地，发挥了专项资金作用，积极为企业减负，稳住现有就业岗位，促进全区就业局势保持总体稳定。

　　3.预算监督情况。

　　我局对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目的详细资金测算，实时跟进预算执行情况，并根据各项工作进度合理安排调整预算。

　　4.预算使用效益。

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。一是大力推进技能培训工作。目前已完成补贴性职业技能培训3200人，共259.92万元，完成市下达任务3200人的100%。其中，广东技工适岗培训1236人，共103.14万元；“粤菜师傅”培训609人，共22.24万元，完成市下达任务200人的304.5%；南粤家政培训448人，共27.04万元，完成市下达任务400人次的112%；网商运营专项培训113人，完成市下达任务100人次的113%；申报个人技能职业培训补贴794人，共105.5万元。我区启动有条件的线下职业技能培训以来，已组织开展家政服务类技能培训班和粤菜师傅技能培训班、网商运营培训班等36个班次，学员共约1498名。其中，已备案成功但尚未开班的南粤家政,共87人次，已备案成功但尚未开班的粤菜师傅,共80人次。二是技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助的发放工作。我局确定符合技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金发放条件的学生5名，及时发放生活费补助资金15000元。

　　重点工作完成情况。我局扎实推动各项就业创业工作。截至12月底，全区新增就业8912人，完成全年目标的103.05%；失业人员实现再就业3687人，完成全年目标的105.34%；就业困难人员实现就业156人，完成全年目标的104%；失业人员再就业和就业困难人员就业情况基本稳定，全区城镇登记失业率控制在2.0%。实名制就业登记人数8043人，失业登记1574人，共认定就业困难人员166人，办理《就业创业登记证》7499件。

　　部门重点项目支出绩效情况。2021年度区级安排的就业补助资金244.62万元，用于发放一次性创业资助、创业资金补贴、高校毕业生到中小微企业就业补贴、就业困难人员灵活就业社会保险财政补贴等各项补贴，我局经过严格审核确定发放补贴的个人和企业，截至2021年底共发放就业补贴188.54万元，完成区级安排的就业补助资金77.07%，推进了就业创业政策落地，发挥了专项资金作用，积极为企业减负，稳住现有就业岗位，促进全区就业局势保持总体稳定。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　部门整体支出绩效管理还需进一步强化预算项目绩效目标制定的规范性。

　　(四）改进措施

　　本单位将进一步严格按照区财政局要求，强化预算项目绩效目标制定。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目的详细资金测算。

　　四、其他自评情况

　　无。