2021年度霞山区解放街道办整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　1.本单位为霞山区市政府的派出机关，无下属二级预算单位，设立直属行政单位1个。2021年机构编制部门核定人数  40人，年末在职人数26名。

　　2.部门主要工作职能是：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1、年度总体工作

　　一是党建引领，强化干部队伍建设。（1）圆满完成社区“两委”换届选举，共产生社区“两委”班子成员54名；组织社区“两委”干部培训3期，社区书记专题培训3期。（2）多形式推动理论学习抓常、抓细、抓实，共组织“三会一课”学习要点11期，理论中心组学习10次，讲党课19次，主题党日活动14次。

　　二是党建引领，发挥党员先锋作用。（1）严把发展党员程序关，有序推进发展党员工作。今年共有入党申请人7名，培养入党积极分子3名，接收预备党员7名，转正7名。（2）8月新建霞山区一家圆全民真健康协会支部委员会，共有7名党员，激发两新组织党建新活力。

　　三是党建引领，强化辖区治理优化。已完成摸排的小区有60个。我街道以文体社区为试点，探索以社区党建引领社区治理的新模式。如麻章建材宿舍成立了党支部，市委宿舍、市人大宿舍成立临时党支部，市财办宿舍、发展银行、南疆宾馆成立联合临时党支部，由党支部党员担任小区党组织委员、院落管理委员会成员等职务，深度参与小区治理工作。

　　（二）重点工作任务

　　一是做细做实疫情防控。（1）发挥社区“三人小组”力量，不折不扣执行落地排查和核酸检测24小时内“双清零”。今年以来共计排查重点地区来（返）霞人员1366人，均按防控规定落实了相应的健康管理措施。（2）稳妥有序推进新冠病毒疫苗接种工作。通过发短信、朋友圈、张贴海报、上门面对面发动等线上线下宣传方式组织群众接种疫苗。重点全力推进老年人群接种，目前辖区60岁及以上人口7413人，完成全程接种4486人，覆盖率60.52%，进度排名居全区前位。（3）做好防疫物资发放工作。今年以来，共计发放口罩16700个，酒精18桶，测温枪18个，喷壶12个，N95口罩600个，隔离衣600件，面罩60个，头套（帽）600个，鞋套600对，手套600对。（4）协助区政府于8月20日开展霞山区全员核酸检测应急演练，共发动辖区单位和自愿群众1200人参加。

　　二是做优做精民生服务。今年以来，我街道累计参加城乡居民医疗保险17610人，为485名老人完成建模和资格认证；办理老人证254个；办理新生儿白名单331人；灵活就业补贴受理17人；完成低保、特困复核136户，完成50户单独纳保的低保对象信息录入；新增低保8户、取消4户；受理公租房申请52户，申请大病救助22人，临时救助5人次；新增残疾人两项补贴18人，残疾人两项补贴年度认定完成421人；慰问残疾军人、参战、三属人员等105人，下户排查28名烈属；日常走访、录入变更人口信息互联互通数据2457条。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　抓实党建提升引领力。聚焦“提升党建引领基层治理效能”主题，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，挖掘盘活辖区党建资源，继续探索党建引领社区治理新途径，不断提升抓城市基层党建工作的能力和水平。

　　（四）部门整体支出情况

　　   1、收入预决算情况

　　本单位2021年年初预算收入1009.01万元，其中：一般公共预算1009.01万元；2021年部门决算收入1015.26万元，其中：一般公共预算1015.26万元。

　　2、支出预决算情况

　　本单位2021年年初预算支出1009.01万元，其中：一般公共预算1009.01万元；2021年部门决算报表支出数为1003.83万元，其中：基本支出720.52万元，项目支出283.30万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。根据霞山区财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我处决定成立局绩效评价自评工作领导小组，组长为韦学谋，副组长为陈晓燕、李文仁、组员为黄妍、汪梦雅、劳娟萍。

　　（二）自评工作过程。

　　本单位根据分工和自评评分表细则开展了此次自评工作。预算编制自评是根据2021年部门预算表来完成预算编制合理性、规范性检查；支出管理绩效自评是通过对照2021年部门收支决算表检查各项经费支出管理情况，检查相关财务制度、管理方法的建设、执行情况；信息公开自评是根据我局信息公开平台检查了2021年预决算和绩效目标公开情况；项目管理自评是通过对比预算项目绩效目标申报表和审计工作综合情况报表开展。

　　（三）自评材料报送时间及质量。自评材料于2022年6月10日前报送，并按照财政要求填列相应材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　根据2021年度整体支出绩效目标，推进环境卫生工作，包括对人大代表联络室运转经费，信访维稳经费，区级村（社区）办公经费补助等18个项目，自评为80.33分

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）自评工作情况

　　①组织建立情况

　　本单位于2022年6月5日正式成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，文件名称为“解放街道关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由6人组成，由韦学谋任组长，由陈晓燕、李文仁任副组长，黄妍、汪梦雅及劳娟萍为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　本单位为正科级区政府工作部门，设有党政办公室、社会事务办公室、经济建设办公室、人口与计划生育办公室、街道人民武装部。

　　主要工作职能包括：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　部门的活动均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）制度措施健全性

　　本单位已按照规定制定相关的规章制度，并编制有“解放街道办事处内部控制制度”，其中包括财务收支内部控制、货币资金内部控制、工程招标内部控制等15项规章制度，相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况，部分规章制度能提供材料佐证，已按规定实施。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　①预算编制合理性

　　本单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　　②预算编制规划性

　　本单位部门预算编制基本符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，以及专项资金预算编制和项目库管理的要求。

　　（2）目标设置

　　①绩效目标申报情况

　　本单位2021年度有18个绩效目标申报项目。

　　②目标设置合理性

　　总体绩效目标与年度工作任务基本相符且符合客观实际情况，但总体绩效目标不够量化、细化。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/。截至核查日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　本单位2020年结转结余数为108.71万元，本年度实际收入1015.26万元，实际支出1003.83万元，整体支出完成率89.31%。

　　②结转结余率

　　本单位2021年结转结余数为120.14万元，当年度预算总额为1009.01万元，结转结余率11.91%。

　　③三公经费控制率

　　本单位本年度三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为1.64万元。本年三公经费无预算安排，有实际支出。

　　④公用经费控制率

　　本单位本年度公用经费预算安排数为25.76万元，实际支出数为13.62万元，公用经费控制率为52.87%。

　　⑤政府采购执行率

　　本单位本年度政府采购预算安排为248万元，实际政府采购金额为590.74万元，本年度政府采购执行率为238.20%。本年度实际采购金额大于采购计划金额。

　　⑥财务合规性

　　本单位账务均由湛江市霞山区财务管理中心进行会计核算，由于佐证材料有限，未发现你单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现存在超标准开支等情况。

　　（3）项目管理

　　①项目实施程序

　　本单位2021年度项目支出均为专项工作经费支出，不涉及申报、批复、招投标、调整、验收等情况。

　　②项目监管

　　未能提供检查底稿或其他材料证明。

　　（4）资产管理

　　本单位本年度固定资产总额（原值）为1258.50万元，在用固定资产总额（净值）为1258.50万元，固定资产利用率为100.00%。

　　本单位资产已登记造册、配置合理、使用合规，本年度没有处置固定资产的情况，未发生有偿使用及处置收入。

　　（5）人员管理

　　本单位本年度定编人数40人，在职人数26人，在职人员控制率为65%。

　　4、部门产出绩效

　　以“五个一”机制整合力量，把整个辖区分为38个网格，发现并解决城市管理问题136个；依托社区家长学校，开展精神文明活动178场；街道综合文化站（文明实践所）、街道党群服务中心、6个社区的党群服务中心和新时代文明实践站均按标准建设完成并投入使用。顺利通过湛江市2021年文明创建工作第一次测评，获得红榜通报表扬，解放街道在全市街道排名第7，文体社区在全市社区排名第5；在湛江市2021年文明创建工作第二次测评，我街道在全市排名第8,3个社区均上红榜，其中民享东社区全市排名第4，文体社区全市排名第6，民享西五社区全市排名第10，并均获得奖金奖励。今年以来，共计清理卫生死角250余处，清理垃圾杂物69车，清理小广告8000余处，粉刷墙体13473平方米，整治电动车自行车违停8000多辆，为无人管理小区划停车线11000米，开展“六乱”整治行动52次。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.本单位2020年结转结余数为108.71万元，本年度实际收入1015.26万元，实际支出1003.83万元，整体支出完成率89.31%；2021年结转结余数为120.14万元，当年度预算总额为1009.01万元，结转结余率11.91%。

　　1.整体绩效自评报告中的项目管理没有进行（资金管理、项目实施效率和效益）分析。

　　2.整体绩效自评报告中部门整体支出绩效目标设置不具备科学合理和较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。

　　3.部门绩效管理、制度建设不够完善。

　　4.2021年度实际采购金额大于年初采购计划金额。

　　5.三公经费无预算，有实际支出。

　　（四）改进措施

　　（1）树立并提高对绩效管理的认识

　　在今后绩效评价工作过程中，注重绩效目标，根据本单位各科室职责和年度工作重点，科学制定绩效目标和评价目标。

　　（2）强化单位绩效管理

　　在今后的项目绩效管理方面更加明确项目实施负责人、管理负责人的责任，重视绩效信息资料的收集、整理，提高及时性、全面性。

　　（3）项目监管

　　整体绩效自评报告中建议对较大的立项项目应从项目立项、审批、招投标等手续完备，资金拨付、使用、结余，项目监管情况和记录，项目实施效率和效益实施效率和效益进行等方面进行全面深入分析。

　　四、其他自评情况

　　1、工作表现加减分指标

　　本单位2021年度部门工作未受到表彰或批评问责的情况。