2021年度霞山区建设街道办事处整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　我单位是霞山区人民政府派出的办事机构，规格属于乡科级。建设街道党工委、街道办事处设下列10个党政机构：1、党政综合办公室；2、人大常委会办公室；3、党建工作办公室(组织人事办公室)；4、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)；5、公共服务办公室(党群服务中心)；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)；8、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室）；9、应急管理办公室；10、农业农村办公室。2021年我街道建设街道共有编制数53人，（其中：行政编制数15名，行政执法工作编制27名，工勤2人，事业编制9人），实有在职人数（区财政统发）：行政编制数15名，行政执法工作编制5名，工勤2人，事业编制9人。编外人员：居委37人，驻村村官1人，合同制工人1人，劳动平台4人，禁毒社工7人，民政社工3人。退休人员：行政退休1人，居委退休7人。

　　主要职责：一是贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展；二是制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施；三是负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；四是协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作；五是负责管理街道辖区企业；六是指导街道各居委会、村委会工作；七是承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1、党建工作

　　一是抓好思想教育。坚持把学习宣传党的十九大精神、特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯穿于思想建设始终，严格落实“三会一课”、“第一议题”等制度，认真实施基层组织“头雁”工程，深化“四个日子”党日活动制度。今年以来组织党工委理论中心组学习9场、支部主题党日活动2场，“第一议题”学习30次；

　　二是抓好干部队伍。今年3月底，我单位完成了10个村（居）换届工作，对换届程序进行了严格把关，换届工作都符合基本程序，推行村党支部书记、村民委员会主任“一肩挑”、村“两委”班子成员交叉任职，全部依法选举了村（社区）“两委”班子成员83名，党支部班子49人，村委会班子63人，男性39名，女性44名，交叉任职一共29人。有选举经济联合社任务的6个村，共选举了22名人。选拔23名35周岁以下同志充实到“两委”班子队伍中。

　　三是抓好阵地建设。对各村（社区）党支部党群服务中心进行升级改造，新村场社区、建西社区办公用房已改造升级，目前剩下街道的办公用房还在改造中，预计2022年2月份能够完成。

　　2、党史学习教育工作

　　一是动员部署。4月25日,街道组织召开党史学习教育动员大会。传达学习了中央、省、市、区委党史学习教育动员部署会精神,并对全街道党史学习教育进行安排部署，成立了党史学习教育领导小组,同时下发了街道党工委《关于开展党史学习教育的实施方案》的通知。

　　二是开展专题学习。围绕贯彻习近平总书记关于党史的重要论述、党史学习教育动员大会上的重要讲话,庆祝建党100周年大会上的讲话，开展专题学习。围绕党百年奋斗的光辉历程、伟大贡献、初心宗旨、重大理论成果、伟大精神、宝贵经方面,开展好用好习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料。在党员、干部自学为主的基础上,街道党工委理论学习中心组学习6次、观看1部红色影片《建国伟业》、专题党课开展5场，同时,采取三会一课和主题党日等形式,创新“线上+线下”模式,结合实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动。

　　三是加强宣传教育培训。围绕庆祝中国共产党成立100周年主题,充分利用好红色资源开展教学。5月15日-5月20日，组织街道在职党员干部及村、社区两委干部第一批共35人前往前往汕尾、梅州、潮州、汕头开展为期6天的“学史增信 提升履职能力”党史学习教育专题培训暨“学党史、践初心、传承革命传统”主题党日活动。

　　四是开展“我为群众力实事”实践活动。牢固坚持以人民为中心的发展思想,组织广大党员继承发扬优良传统,我街道我为群众办实事总有51个项目，目前所有项目都已完成。

　　3、疫情防控工作

　　一是加强领导。按照区委区政府疫情防控工作部署，根据实际情况调整街道疫情防控领导小组和成立新冠疫苗接种领导小组，指导各村居开展疫情防控常态化工作，逐项落实上级工作，细化分工，责任到人，提高村居党员干部对疫情防控的认识，压实防疫责任，禁止出现松懈思想。

　　二是大力宣传。悬挂54条疫情防控和疫苗接种横幅，更换78期健康教育宣传栏，发放《致辖区居民一封信》3000份，张贴疫苗接种海报120多张；开展了2场疫情防控宣讲活动，出动流动宣传车下乡120多次。

　　三是疫苗接种。街道将疫苗接种工作当做当前重要政治任务，领导班子成员亲自带头接种疫苗，为党员干部做表率；指导各村居在完成疫苗接种宣传后，对辖区内居民进行摸排登记、分类建立台账，并对摸排结果每日梳理汇总，确保疫苗接种规范稳步进行，协助建设街道社区卫生服务中心一共接种新冠疫苗：12岁～17岁1876剂，18岁～59岁41773剂，60岁以上7805剂。

　　四是排查登记。1.入境“一码通”扫码工作情况：一是2021年1月以来，共接到公安系统推送入境隔离解除隔离转社区管理 94人，已完成扫码工作 94  人，“居家管理条件”待核查 0人，居家健康监测 94人。二是2021年1月以来，公安大数据推送国内重点地区(含东莞）来湛人员共落地排查 276人，核酸检测  276人，结果为阴性276人,集中隔离 0人，14天居家健康管理 276人。

　　4、创文工作

　　一是推进文化服务中心阵地建设。建设街道办党群服务中心及文化站选址火车南站广场执法分局物业（2200平方），已开始装修；建西社区、新村场社区的党群服务中心和文化服务中心9月已完成并投入使用。

　　二是全力扩大创文巩卫广告宣传。在辖区主次干道和主要迎检点多处安装创文公益广告，确保辖区每一百米都能见到3处不同的创文宣传内容，在辖区旧墙体、空置区域张贴创文宣传版画，同时定期在街道、社区创文宣传栏更新创文内容。

　　三是整治辖区市容市貌。我街道地处老城区，市容市貌整治是创文工作的最大拦路虎。我们坚持一手抓整治，一手抓提升，全力改善辖区环境面貌。在整治方面，重点抓好辖区“六乱”的整治。今年来，我们街道主要领导亲自带队进行多次综合整治行动，拆除沿街违法建设，清理广告牌。全面对辖区“六乱”现象特别是居民楼顶的乱堆杂物、居民楼内的卫生死角进行彻底清理，共计清理杂物超过190车，清理养家禽点18处、火车站整治4次、周边校园整治4次、马路市场整治12次、背街小巷40余次、城郊结合部、城中村整治5次、农村社区卫生整治15次。小广告专项整治30余次、占道经营、跨门槛整治50余次，排查卫生死角。

　　四是开展形式多样的创文活动。今年来，先后开展习近平新时代中国特色社会主义思想进村、社区活动共7场；践行社会主义核心价值观教育实践活动9场；我们的节日活动11场；开展传承家长学校活动4场；开展疫情防控工作道德模范宣讲活动，街道及社区开展45场志愿服务活动，包括春运暖程、使用公筷公勺、文明上网、文明交通、环境保护等；开展垃圾分类活动7场，开展街道社区减灾、防灾宣传教育10场。

　　5、综治工作

　　今年以来，我街道共收到网信信访案件18件，现已办结13件；共受理人民到访信访案件5件，现已办理5件。综治办于3月联合港务局成功帮助彭玉金解决了住房问题，顺利化解了彭玉金上访的积案；于5月成功将陈兰珠的重复信访案件办结，顺利完成了区信访局的督办工作。在今年全国两会及庆祝建党100周年期间，综治办落实稳控责任，加强对重点人的管控，切实将重点人稳控在当地。

　　6、安全生产工作

　　组织各社区、村委会开展消防知识讲座，联合自然资源局下乡宣传森林防灭火知识，带动辖区内居民以及企业员工广泛积极参与第13个防灾减灾日、安全生产月咨询日活动等，街道联合相关部门，坚持每月一次开展企业专项排查。专项排查行动中，我街道共检查了11家企业，包括明润广场昌大昌、智君水产、恒先冰厂、汉潮食品、驰达汽修、南站加油站、大鑫贸易、兴富水产、洁皇餐具、华成煤气、新奥天然气等，以及辖区内社区学校周边小档口小作坊，对存在问题的，要求当场整改，现场不能整改的，要求限期整改并进行“回头看”，整改率100%。累计安全生产执法检查157次。

　　7、乡村振兴工作

　　一是强化宣传，营造良好氛围。全街道使用白底红漆书写永久性宣传标语20多条，悬挂横幅24多条，张贴宣传海报60多次，利用微信、LED显示屏等媒体播放农村人居环境整治公益广告100多次，印刷了500多份人居环境宣传单，发放到了千家万户，开展进村入户宣传30多场次。

　　二是加强整治，改善村容村貌。辖区内六条村累计发动500多人参与村庄清洁整治工作，出动挖机80多车次，清理杂物、生活垃圾共2000多吨，清理村内水塘沟渠约12公里，拆除乱搭乱建18次，清理小广告43次，街道整治新湖大道、百蓬路沿路卫生13次，整治兴隆村鱼塘附近卫生4次。

　　三是加大投入，加强基础设施建设。街道城边村继续开展排污管网及村巷硬底化工作，完成排污管网2587.16多米，修建硬底化2317.2平方米。百儒村和溪墩村公厕新建工程进行中，争取年底完成。

　　8、退役军人服务

　　一是保障退役军人的生活。下户走访春节慰问各类优抚对象82人，对联50副，慰问金共23400元。其中：在乡残疾军人17人，5100元；参战军人36人，10800元；铀矿开采10人，3000元；三属人员3人，900元；带病回乡4人，1200元；五老人员1人，200元；60周岁农村籍退役士兵11人，2200元。 

　　二是发动退役军人参与疫情防控。 区退役军人事务局志愿者和建设街道服务站志愿者组织到建设街道卫生站当志愿者，共完成500余人的登记打疫苗，圆满完成了疫情防控打疫苗工作。

　　三是清明节网上祭扫工作。发动各科室、各村委会、社区、利用微信工作群、朋友圈、微博等进行宣传200余次，吸引烈属、退役军人和社会各界尤其是青少年共约200余人次进行网上祭扫。

　　四是常态化管理。严格按照“一人一策、一案一册”要求，逐人建立台账，靶向制定精准化解措施，尤其是针对部分退役军人信访诉求等重点问题和其他疑难复杂信访事项，加大领导包案处置力度，实行“一案一专班”，做到有人问、有人管、有结果，确保稳定，为进一步全面推进建档立卡工作、建立常态化联系制度打下坚实基础。

　　9、社会事务工作

　　街道有特困(五保）人员4人，低保户134户，今年新增4户低保户，退出1户低保户，1户低保户减员，做到应保尽保，应退尽退。上报通过1户临时救助、4户大病救助。

　　部门整体支出绩效目标

　　2021年，我单位重点项目绩效目标情况如下：

　　部门整体支出情况

　　1.收入支出预算安排情况

　　我单位2021年初预算收入1,424.95万元；2021年年初预算支出1,424.95万元，其中基本支出453.13万元，项目支出971.82万元。

　　2.收入支出决算情况

　　我单位2021年决算报表收入数为1,066.97万元；2021年决算报表支出数为1,013.14万元，其中基本支出629.11万元，项目支出384.03万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　为确保这项目工作的顺利开展，决定成立湛江市霞山区建设街道办事处整体支出自我绩效评价工作领导小组，其组成人员如下：

　　组 长：朱小敏

　　副组长：赵志锋

　　组 员：何敏玲

　　绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务室,工作联络人黎明芳。全面落实局机关对整体支出自我绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好整体支出自我绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　（二）自评工作过程

　　我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责科室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得了良好的自评效果。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，于2022年6月10日将自评材料按时按质按量报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2021年实际总收入为1,066.97万元，实际总支出1,013.14万元，年初结转结余205.12万元，整体支出完成率为79.64%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为81.98分，良好。

　　部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制合理性

　　我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　　（2）预算编制规范性

　　我单位预算编制符合区财政2021年度有关预算编制的原则和要求，以及符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　（3）绩效目标申报情况

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，按时进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范，符合申报要求。

　　（4）目标设置合理性

　　我单位项目自评个数共4个，包括：街道事权改革经费项目、街道开展业务工作经费项目、乡村振兴工作经费项目、创文经费项目，涉及金额457.18万元。整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况，但整体绩效目标不够明确、细化不到位。

　　2.预算执行情况。

　　（1）信息公开

　　①预决算公开情况

　　湛江市霞山区建设街道办事处按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zfyjs/qbmyjs/qbmys/2021/content/post_1625124.html。截至核查评价之日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　湛江市霞山区建设街道办事处2021年度年初结转和结余为205.12万元，2021年度总收入1,066.97万元，2021年度支出1,013.14万元，2021年度整体支出完成率为79.64%。

　　②结转结余率

　　湛江市霞山区建设街道办事处2021年度年末结转和结余为258.95万元，2021年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）为1,424.95万元，结转结余率为18.17%。

　　③“三公”经费控制率

　　湛江市霞山区建设街道办事处三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为5.15万元，“三公”经费控制率为超支100.00%。

　　④公用经费控制率

　　湛江市霞山区建设街道办事处公用经费预算安排数为31.34万元，实际支出数为13.10万元，公用经费控制率为41.80%。

　　⑤政府采购执行率

　　湛江市霞山区建设街道办事处2021年度实际采购金额为705.00万元，实际支出数为67.17万元，2021年度政府采购执行率为9.53%。

　　3.预算监督情况。

　　（1）财务合规性

　　我单位会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

　　（2）项目管理

　　①项目实施程序

　　我单位项目的实施和支出均按规定履行报批手续，手续规范、齐全，2021年度百儒村巷道硬底化及排污管网建设工程项目；蓬莱村道路硬底化及排污管道工程项目；霞山区蓬莱村道路项目（一）；溪墩村村内巷道硬底化、排污管道工程项目；湛江市霞山区建设街道溪墩村村内道路路灯、监控安装工程项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目溪墩村排污主管道及村巷硬底化工程项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目南柳村、洋仔村排污主管道及村巷硬底化工程（南柳村）项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目南柳村、洋仔村排污主管道及村巷硬底化工程（洋仔村）项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目蓬莱村排污主管道及村巷硬底化工程项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目百儒村排污主管道及村巷硬底化工程项目；农村公厕新建-溪墩村项目于当年度已完工验收，并出具了工程竣工验收报告。

　　（3）资产管理

　　①资产管理安全性

　　我单位资产明细均在固定资产管理系统登记管理；资产使用合规、配置合理，2021年度有处置资产7.48万元，未发生有偿使用及处置收入。

　　②固定资产利用率

　　我单位实际在用固定资产金额为1,732.30万元，所有固定资产总额为1,732.30万元，固定资产利用率为100.00%。

　　4.预算使用效益。

　　重点分析以下情况:

　　（1）部门整体绩效目标实现情况：2021年度湛江市霞山区建设街道办事处当年实际总收入为1,066.97万元（一般公共预算财政拨款收入862.05万元，政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.43万元，其他收入197.49万元），当年实际总支出1,013.14万元（基本支出629.11万元，项目支出384.03万元），年初结转结余205.12万元，整体支出完成率为79.64%。

　　重点工作完成情况：2021年湛江市霞山区建设街道办事处共组织验收11个项目，分别为百儒村巷道硬底化及排污管网建设工程项目；蓬莱村道路硬底化及排污管道工程项目；霞山区蓬莱村道路项目（一）；溪墩村村内巷道硬底化、排污管道工程项目；湛江市霞山区建设街道溪墩村村内道路路灯、监控安装工程项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目溪墩村排污主管道及村巷硬底化工程项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目南柳村、洋仔村排污主管道及村巷硬底化工程（南柳村）项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目南柳村、洋仔村排污主管道及村巷硬底化工程（洋仔村）项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目蓬莱村排污主管道及村巷硬底化工程项目；霞山区乡村振兴基础设施提升项目百儒村排污主管道及村巷硬底化工程项目；农村公厕新建-溪墩村项目，均在2021年完工验收。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.绩效管理工作机制和流程不够完善

　　我单位制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

　　2.“三公”经费支出无预算支出

　　我单位2021年度“三公”经费支出中公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，实际支出为5.15万元，无预算支出费用。

　　（四）改进措施

　　1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

　　2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

　　3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

　　4、加强“三公经费”的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公经费”支出审批制度和规定，加强审核，严格把关，控制“三公经费”支出等费用规模。

　　四、其他自评情况

　　1.工作表现加减分指标

　　我单位2021年度未有受到表彰或批评问责的情况。