2021年度霞山区机关事务管理局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　2012年9月经湛江市霞山区机构编制委员会批准《湛江市霞山区机关事务管理局机构编制方案》，由我单位贯彻执行，为霞山区政府管理的正科级公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，隶属我单位管理的下属单位湛江市霞山区接待办公室为正股级事业单位。我单位机构编制部门核定人数43名，其中局本级39名，接待办4名，2021年年末42名。

　　我单位主要工作职能包括：①负责区委、区政府召开的各种会议布置工作；②负责协助区委、区人大、区政府、区政协召开的各种大型会议的筹备工作；③负责区四套班子领导办公室办公用品和办公设备的采购以及办公用房、办公设备的维护管理工作；④负责管理区机关大院的后勤服务、规划建设、安全保卫、卫生、绿化等工作，维持正常办公秩序等工作；⑤负责区机关房产，基建和水电管理工作；⑥负责区四套班子领导公务用车的调配、管理、维修工作；⑦负责区委、区政府的公务接待工作；⑧负责区机关收发和文印工作；⑨负责区委、区政府交办的其他事项等。隶属我单位管理的下属单位湛江市霞山区接待办公室主要工作职能包括：①接待前来霞山视察、参观的国家和省直党政机关处长以上领导，市委、市政府领导、兄弟县（市、区）领导；②负责做好上级机关根据工作需要交由我区的接待任务；③完成区委、区政府领导交办的接待任务；④树立良好形象，积极宣传霞山区改革开放、投资环境、自然资源、人文景观、名优产品，为我区经济建设服务；⑤建立健全接待工作规范制度、加强两个文明建设；⑥密切同各有关单位的联系，共同完成区委、区政府交给的接待任务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1、继续抓紧疫情防控工作；

　　2、加强办公用房管理；

　　3、加强公务用车规范管理工作；

　　4、公务接待厉行节约；

　　5、党建工作扎实推进；

　　6、区机关大院办公环境安全有序；

　　7、会务管理工作精细到位；

　　8、机关饭堂积极开展“光盘行动”；

　　9、组织全区干部职工体检；

　　10、积极贯彻落实2021年20个预算项目，积极协调财政资金，强化机关作风建设和党风廉政建设，严格标准要求，推进会务服务管理精细化，保持高严态势，全面筑牢工作安全防线。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　1、继续抓紧疫情防控工作；

　　2、着力推进办公用房统一管理。深入调研、积极探索适应新时代的办公用房管理模式。在组织开展党政机关办公用房整改落实的基础上，积极推进办公用房管理制度改革，做好办公用房管理工作。

　　3、着力推进公车管理平台运行。严格按照深化公务用车改革的工作要求，加强与财政、发改等部门的沟通衔接，研究制定并实施符合我区实际的公务用车管理配套方案，探索建立与政策相衔接，与市场相统一，与公务保障相适应的党政机关公务用车保障机制，规范车改后集中保障公务车辆的使用管理，确保机关高效用车。

　　4、继续强化管理，规范做好公务接待工作，确保公务接待制度规范化、接待流程规范化、接待报帐规范化。

　　5、着力加强党建工作。深入学习党的十九大精神、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把教育实践活动转化为履行职能、做好工作的新动力。进一步落实党建工作责任制，着力增强党组织的示范引领能力。切实推进党风廉政建设，抓好党风廉政“两个责任”和领导干部“一岗双责”落实工作。

　　6、继续抓好政府办公大楼内物业、绿化、保洁等各项管理工作。各类消防设施设备做到每月综合检查、每周日常检查，确保设施的可靠性，并不断更新添置楼层消防设施。继续抓好安全保卫工作。对进出机关大院的车辆和人员进行严格管理，凭证出入，确保安全。

　　7、加强会务管理工作。加大对会务人员的培训工作，做到服务热情、周到、细致；加强沟通，做到会议筹备精细化；加强学习，做到服务水准精细化；加强管理，做到工作分工精细化。

　　8、严格贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为重要批示精神，完善机关饭堂订餐渠道，促使机关工作人员文明用餐。

　　9、组织全区干部职工体检，关注全区干部职工的健康。

　　10、落实完成2021年20个预算项目，积极协调财政资金，强化机关作风建设和党风廉政建设，严格标准要求，推进会务服务管理精细化，保持高严态势，全面筑牢工作安全防线。

　　（四）部门整体支出情况

　　1、收入预决算情况

　　我单位2021年年初预算收入2,562.56万元，其中：一般公共预算1,922.56万元，政府性基金预算640.00万元；2021年部门决算收入1,670.51万元，其中：一般公共预算1,639.51万元,政府性基金预算1.00万元，其他收入30.00万元；2021年年初结转和结余1,764.35万元。

　　2、支出预决算情况

　　我单位2021年年初预算支出2,562.56万元，其中：一般公共预算1,922.56万元，政府性基金预算640.00万元；2021年部门决算报表支出数为1,678.15万元，其中：基本支出802.39万元，项目支出875.76万元；2021年年末结转和结余1,756.70万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　我单位于2022年5月28日正式成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，文件名称为“霞山区机关事务管理局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由5人组成，由局长吴晓东任组长，由麦华军、汤艳霖、符彩文和彭萍为组员，具体绩效评价工作由彭萍负责，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　（二）自评工作过程

　　我单位于2022年5月召开绩效评价工作启动会，成立了绩效评价工作小组。在工作会议上，工作小组组长对绩效评价工作做了统一部署，严格要求单位内部要树立部门预算绩效管理理念，进一步提高财政资金使用效益。绩效评价小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位在规定时间内进行自评材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）绩效自评情况

　　（1）自评结果

　　我单位自接到绩效自评工作通知开始，单位领导十分重视，立即成立评价工作小组，为绩效自评工作做好了前期准备工作。我单位按规定对符合绩效目标申报项目进行绩效目标申报。根据自评评分标准，绩效评价小组认为，我单位2021年部门整体支出取得较好的成效，能按时按质完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率。我单位2021年度整体支出绩效自评综合考评得分81.5分。

　　（2）部门整体支出绩效指标分析

　　对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

　　1.预算编制情况

　　（1）预算编制

　　①预算编制合理性

　　我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　　②预算编制规划性

　　我单位部门预算编制基本符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，以及专项资金预算编制和项目库管理的要求。

　　（2）目标设置

　　①绩效目标申报情况

　　我单位2021年度符合绩效目标申报项目共有20个，涉及金额共计967.00万元，其中财政拨款支出319.00万元、执收执罚经费支出8.00万元、纳入预算管理的政府性基金640.00万元。绩效目标申报项目基本符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求。

　　②目标设置合理性

　　总体绩效目标与年度工作任务基本相符且符合客观实际情况，但总体绩效目标不够量化、细化。

　　2.预算执行情况。

　　（1）信息公开

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zd/czyjshsgjfgk/bmyjs/

　　content/post_1448323.html。截至核查日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　我单位2020年结转结余数为1764.35万元，本年度实际收入1670.51万元，实际支出1678.15万元，整体支出完成率48.86%。

　　②结转结余率

　　我单位2021年结转结余数为1756.70万元，当年度预算总额为2562.56万元，结转结余率68.55%。

　　③三公经费控制率

　　我单位本年度三公经费预算安排数为149.00万元，实际支出数为86.47万元，三公经费控制率为58.03%。

　　④公用经费控制率

　　我单位本年度公用经费预算安排数为800.85万元，实际支出数为35.65万元，公用经费控制率为4.45%。

　　⑤政府采购执行率

　　我单位本年度政府采购预算安排为505.00万元，实际政府采购金额为258.80万元，本年度政府采购执行率为51.25%。

　　⑥财务合规性

　　我单位账务均由湛江市霞山区财务管理中心进行会计核算，未发现我单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现存在超标准开支等情况。

　　3.预算监督情况。

　　（1）项目管理

　　①项目实施程序

　　我单位2021年度项目支出涉及项目招投标、建设、验收等或方案实施均严格执行相关制度规定的，但尚有加装一号楼两台电梯、三楼会议室主席台装饰工程、停车场车棚、政府1、2号楼厕所改造、政府机关大院大门系统等项目因财政资金短缺无法开展。

　　②项目监管

　　我单位2021年度未对对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，以后年度加以改进，加强对项目建设的监督管控。

　　（2）资产管理

　　我单位本年度固定资产总额（原值）为5312.27万元，在用固定资产总额（净值）为5312.27万元，固定资产利用率为100.00%。

　　我单位资产已登记造册、配置合理、使用合规，本年度没有处置固定资产的情况，未发生有偿使用及处置收入。

　　（3）人员管理

　　你单位本年度定编人数43人，在职人数42人，在职人员控制率为97.67%。

　　4.预算使用效益。

　　重点分析以下情况:

　　（1）部门整体绩效目标实现情况和重点工作完成情况

　　1、疫情防控措施有力。今年5月底，新冠肺炎疫情来势汹汹，局党组先后多次召开专题会议部署疫情防控工作，及时发布通知公告，并按照防疫要求，除每天对公共区域进行清扫消杀外，还加强办公区域出入人员管控，及做好疫情防控期间工作公务用车的调度和保障等一系列疫情防控工作。调整食堂供餐模式由堂食改为打包，保障干部职工安全用餐。建立登记台账，实行动态管理，确保工作人员健康上岗。积极做好防疫宣传，配合挂点社区（村）做好防疫工作。在疫情防控进入常态化后，我局坚决克服麻痹思想和侥幸心理，做到力度不减、标准不降，积极巩固疫情防控成效。

　　2、加强办公用房管理。一是办公用房监管有力。今年4月，我局为进一步规范全区党政机关办公用房使用管理工作，通过OA发放了《关于做好办公用房管理备案台帐工作的通知》，对区机关大院办公用房登记备案台帐进行了更新，再次对区机关大院党政机关办公用房情况进行了摸底、登记，提升办公用房管理精细化、规范化水平。二是办公用房调配合规。严格执行党政机关办公用房管理规定，根据区委区政府工作安排，合理对办公用房进行调配。

　　3、加强公务用车规范管理工作。在日常工作中，我局针对本单位车辆少、任务重的特点，整合车辆资源，保障工作重点，优先确保中心工作。如把各项大型会议和接待活动、疫情防控、创文巩卫等紧急任务的公务用车排在优先位置，确保能用有限的车辆出色完成中心工作的保障任务。对业务用车，我们严格按照制度规定，要求在公务用车平台申请用车，以便根据用车目的地、任务、乘员人数的情况合理安排车辆，能够代办、合办的事项尽量代办、合办，同时还实行特事特办，急事急办，确保办公用车不误时、不误事，力求既要节约资源、减少车辆动用频率，又要确保各项任务的完成。为保障公务用车，今年3月，我局克服资金困难，筹集540000资金购置两台公务用车；11月，根据《广东省机关事务管理局 广东省财政厅关于加强公务用车运行数据管理的通知》要求，我局举办了区公务用车信息平台培训班，要求区各单位把公务用车运行数据及时录入，规范公车使用。

　　4、公务接待厉行节约。根据中央八项规定、“六条禁令”，我局接待办在接待对象、接待标准、接待行为和审批程序四个方面进行了严格规范，以“勤俭节约、优质服务、从严控制”为原则，做到节俭而不失特色，简化而不失礼节，高标准完成接待任务。全年接待46批次550余人。

　　5、党建工作扎实推进。我局积极宣传和执行党的路线和方针政策，组织党员认真学习《中国共产党章程》，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记系列重要讲话精神。推进党建与脱贫攻坚、文明创建及机关事务工作相结合，不断提升党建服务大局影响力，围绕机关事务管理工作的职能职责，充分发挥党员在各岗位业务工作中的模范作用，推动党建工作再上一个新台阶。在今年的学党史活动中，结合“我为群众办实事”，帮助挂点村西厅内村建设篮球场，和拨款10000元用于挂点社区民享西二社区下水道改造工程。

　　6、区机关大院办公环境安全有序。一是充实保安力量。今年3月，对区机关大院保安重新招标，充实了保安力量，加强了门卫出入管理及疫情管理工作，保证了行政大楼安全。二是保障区机关大院电力设备安全。今年8月，对1、2号办公楼地下室电房进行改造，确保用电安全；10月，对1号办公楼地下室停车场改造（做地坪漆）。三是积极做好上访人员、群体性事件的秩序维护工作，全年共做好40批次200余人上访秩序的维护工作。四是大力整顿大院内车辆乱停乱放现象。清理了部分调离及退休干部职工的停车权限，确保停车位有效利用，同时对大院内违停车辆进行抄牌、通报，上年共计发出通报5次；并对机关大院停车位分区管理，划分公车停放区，实施一车一卡，车辆停放管理工作取得了明显成效。五是根据市的创文、巩卫工作要求，我局重点对政府机关大院环境卫生进行整洁清理，制定卫生保洁制度和绿化养护措施，明确卫生保洁工作标准和绿化养护职责范围，机关大院内公共部位的环境实行每日清扫，不间断保洁，并根据季节变化，适时组织零星树木、草地的缺损补植和更新改造，巩固绿化成果；加强对区府宿舍环境卫生整治力度，清理脏乱、铲除苔藓、杂草，拆除违建等。

　　7、会务管理工作精细到位。局领导定期检查和听取会务工作情况，强化细节服务，发现问题即时督办和整改。落实具体负责人经常对会议室设备、机械维修、保养，做好会前音响、设备调试，反复检查，不出差错，会前会后做好消毒清洁工作，确保全区各种会议的顺利召开。今年10月，更换了1号楼3楼会议室音响及安装远程视频会议终端系统，满足了日益发展的多媒体会议需求。在今年两会期间，按照区“两会”会场服务工作总要求，对主会场从主席台布景铺台、桌椅摆放、会徽悬挂、会标播放、茶水供应、到会场服务人员安排、水电保障及灯光音响空调等设备检测调试事项多方谋划，高标准完成了主会场的布置，确保各会场各项会务到位。全年共完成了各类会议和重要活动的会务工作1000多次。

　　8、机关饭堂积极开展“光盘行动”。为严格贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为重要批示精神，我局积极开展“光盘行动”、“文明餐桌”等宣传活动。我区机关饭堂每天约保障350名机关工作人员就餐，为从源头减少饭菜剩余，我局积究改进用餐报名方式，采取微信订餐等有效手段预测就餐人数，依据报名人数每天精准采购食材，制作饭菜；在醒目位置悬挂“光盘行动”“节约粮食”等标识标语和温馨提示，鼓励大家“厉行节约、反对浪费”， 为“光盘行动”助力。餐饮浪费行为得到有效制止。并在每个剩食回收处安装监控摄像头，对浪费现象进行曝光，促使大家形成文明用餐的行动自觉。

　　9、组织全区干部职工体检。受区委、区政府委托，组织全区干部职工进行体检，体检工作从10月开始，历时1个多月，共有1千多名干部职工参加了体检。领导小组成员每天深入体检工作现场，检查和督促体检质量，解决体检过程中出现的突发性问题。机关干部检查后的跟踪服务工作也做了相应部署，确保本次体检工作取得良好效果，深受广大机关干部的好评。

　　10、积极贯彻落实2021年15个预算项目，积极协调财政资金，强化机关作风建设和党风廉政建设，严格标准要求，推进会务服务管理精细化，保持高严态势，全面筑牢工作安全防线。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.我单位2020年结转结余数为1764.35万元，本年度实际收入1670.51万元，实际支出1678.15万元，整体支出完成率48.86%；2021年结转结余数为1756.70万元，当年度预算总额为2562.56万元，结转结余率68.55%。整体支出率较低。

　　2.整体绩效自评报告中部门整体支出绩效目标设置不具备科学合理和较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。

　　3.我单位未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

　　（四）改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

　　2.整体支出绩效评价工作对绩效总目标的分析：以后年度应针对设置的绩效目标进行量、细化分析，要符合客观实际。

　　3.以后年度整体支出绩效评价工作对较大的立项项目应从项目立项、审批、招投标等手续完备，资金拨付、使用、结余，项目监管情况和记录，项目实施效率和效益实施效率和效益进行等方面进行全面深入分析

　　4.认真对待以后年度整体支出绩效评价工作，善于发现工作中的问题，针对问题提出可行性建议。

　　四、其他评价情况

　　1、工作表现加减分指标

　　我单位2021年度部门工作未受到表彰或批评问责的情况。