2021年度霞山区环境卫生管理处整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　1.本局为霞山区市政府工作部门，行政单位，无下属二级预算单位，设立直属行政单位1个。2021年机构编制部门核定人数  253人，年末在职人数96名。

　　2.部门主要工作职能是：贯彻执行国家和省、市有关城乡社区环境卫生管理的法规、方针、政策，制定本单位的各项规章制度。以提高环境卫生及服务质量，努力抓好日常管理工作，建设城乡协调、生态文明的科学的环保模范城市。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　按照区委、区政府关于创文巩卫的工作要求，在相关职能部门的协助配合下，我处积极带领全处广大干部职工与侨银公司广大员工紧紧围绕创建全国文明城市为目标，加强城市环境卫生工作的精细化管理，巩固创卫工作成果，按照清扫机械化、清运密闭化、处理无害化这一目标，全面提高管理水平，努力改善城市面貌。一、认真落实环境卫生“攻坚月”整治行动的各项工作。为确保我区实施环境卫生＂攻坚月＂整治行动取得实效，我处配合牵头成立霞山区环境卫生＂攻坚月＂整治行动工作领导小组，由区政府主要领导担任组长，我处积极配合区相关职能部门，在全区范围内广泛实施环境卫生＂攻坚月＂综合整治工作，我处领导班子高度重视，将本次环境卫生＂攻坚月＂整治行动作为我处当前一项重要工作来抓好，全体干部职工挂点到各环境卫生整治点进行全天候督查，及时整改督办日常清扫保洁工作中发现的存在问题。二、建立完善环卫长效机制，提升城区环作业水平。今年我处通过不断摸索工作方法,总结工作经验,建立完善环卫长效管理机制,各项工作稳步推进,主要做法一是完善规章制度,加强内部管理。根据工作实际,科学合理地设置管理岗位和调整网格化片区,逐步建立健全各项规章制度,使各项管理工作有法可依、有据可查。二是加强安全措施，保障安全生产。认真按照区安监委的要求做到安全生产制度上墙，层层落实并签订安全生产目标责任书，车队每月定期召开一次安全生产会议，每月进行定期或不定期安全检查,排查安全隐患,对车辆安全技术性能进行检查,使病车不上路,对压缩站人员操作规程,安全制度落实情况进行抽查,做到防患于未然。同时督促侨银公司一线环卫工人添置反光工作服,作业车辆反光条等,以保证工人的作业安全，坚决将安全措施落到实处,为我区环卫作业安全生产提供有力保障。三、提高作业标准，提升日常清扫保洁水平。按照“五无四净”标准，着力加强辖区90多条主次干道的清扫保洁和垃圾收集等工作，并以此为基准，逐步向其他主干道辐射。加强道路清扫保洁的管理力度。安排300名临时保洁员充实主干次道和部分小街小巷的保洁队伍，延长保洁时长，增加保洁频率，实施主干道两班倒保洁制度，确保清扫保洁工作无缝对接，保持市区主干道环境卫生干净、整洁。督促侨银公司提升道路机械化作业水平，调配性能良好的机械清扫车辆来完成日常主次干道的日常作业，着力加强主干道的机扫、冲洗等工作，降低人力劳动强度，进一步提升主干道环境卫生质量。处督促侨银公司在一线作业工人不足的情况下努力增加作业班次，在早上5点至7点半的大扫作业中，侨银公司出动大型机械清扫作业车辆对辖区各条主次道进行清扫作业，配合人工大扫作业后，基本完成对辖区主要公共场所、街道两旁等区域的清扫任务，道路两旁的垃圾桶及周边的垃圾都能得到清理，在上班高峰期间，整个辖区道路的环境卫生状况有了明显的好转。我处各站队也在每天安排车辆对负责片区进行清理建筑垃圾和废弃杂物等，并强调无论数量多少都要及时清理，避免延迟清理所形成新的卫生死角。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　（1）为提升垃圾收集转运能力，我处加快落实新建避风塘中转站、菉塘中转站等项目立项和实施。

　　（2）加快推进城区47座其中10座公厕项目进行升级改造。

　　（3）继续督促做好第二轮环卫作业市场化工作。

　　（四）部门整体支出情况

　　   1、收入预决算情况

　　该单位2021年年初预算收入7444.19万元，其中：一般公共预算7444.19万元；2021年部门决算收入3944.35万元，其中：一般公共预算1131.10万元。

　　2、支出预决算情况

　　该单位2021年年初预算支出7444.19万元，其中：一般公共预算7444.19万元；2021年部门决算报表支出数为3939.70万元，其中：基本支出2094.95万元，项目支出1844.76万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。根据霞山区财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，组长为黄荟峰，副组长为李学云、陈海霞及符端、组员为林成、王小冰、王涛、黄晓东、魏然、吴华侨、林洪伟。

　　（二）自评工作过程。

　　本单位根据分工和自评评分表细则开展了此次自评工作。预算编制自评是根据2021年部门预算表来完成预算编制合理性、规范性检查；支出管理绩效自评是通过对照2021年部门收支决算表检查各项经费支出管理情况，检查相关财务制度、管理方法的建设、执行情况；信息公开自评是根据我局信息公开平台检查了2021年预决算和绩效目标公开情况；项目管理自评是通过对比预算项目绩效目标申报表和审计工作综合情况报表开展。

　　（三）自评材料报送时间及质量。自评材料于2022年6月10日前报送，并按照财政要求填列相应材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　根据2021年度整体支出绩效目标，推进环境卫生工作，包括对环卫市场化作业，慰问金等4个项目，推动各项工作的开展，自评为83.72分

　　部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）自评工作情况

　　①组织建立情况

　　你单位于2022年6月1日正式成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，文件名称为“霞山环境卫生管理处关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由12人组成，由黄芸峰任组长，由李学云、陈海霞、符端、袁毅任副组长，林成、王小冰、王涛、黄晓东、魏然、吴华侨及林洪伟为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　你单位为正科级区政府工作部门，设有办公室、解放站、友谊站、工农站、新兴站、海滨站、车队、公厕队。

　　主要工作职能包括：贯彻执行国家和省、市有关城乡社区环境卫生管理的法规、方针、政策，制定本单位的各项规章制度。以提高环境卫生及服务质量，努力抓好日常管理工作，建设城乡协调、生态文明的科学的环保模范城市。

　　部门的活动均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）制度措施健全性

　　你单位已按照规定制定相关的规章制度，并编制有“霞山环卫处内部控制制度”，其中包括财务收支内部控制、货币资金内部控制、工程招标内部控制等15项规章制度，相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况，部分规章制度能提供材料佐证，已按规定实施。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　①预算编制合理性

　　你单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　　②预算编制规划性

　　你单位部门预算编制基本符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，以及专项资金预算编制和项目库管理的要求。

　　（2）目标设置

　　①绩效目标申报情况

　　你单位2021年度有5个绩效目标申报项目。

　　②目标设置合理性

　　总体绩效目标与年度工作任务基本相符且符合客观实际情况，但总体绩效目标不够量化、细化。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　你单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/。截至核查日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　你单位2020年结转结余数为381.23万元，本年度实际收入3944.35万元，实际支出3939.70万元，整体支出完成率91.08%。

　　②结转结余率

　　你单位2021年结转结余数为385.88万元，当年度预算总额为7444.19万元，结转结余率5.18%。

　　③三公经费控制率

　　你单位本年度三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为0.00万元。

　　④公用经费控制率

　　你单位本年度公用经费预算安排数为42.23万元，实际支出数为87.1万元，公用经费控制率为206.25%。

　　⑤政府采购执行率

　　你单位本年度政府采购预算安排为2400万元，实际政府采购金额为185.10万元，本年度政府采购执行率为7.71%。

　　⑥财务合规性

　　你单位账务均由湛江市霞山区财务管理中心进行会计核算，由于佐证材料有限，未发现你单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现存在超标准开支等情况。

　　（3）项目管理

　　①项目实施程序

　　你单位2021年度项目支出均为专项工作经费支出，不涉及申报、批复、招投标、调整、验收等情况。

　　②项目监管

　　未能提供检查底稿或其他材料证明。

　　（4）资产管理

　　你单位本年度固定资产总额（原值）为2475.92万元，在用固定资产总额（净值）为2475.92万元，固定资产利用率为100.00%。

　　你单位资产已登记造册、配置合理、使用合规，本年度没有处置固定资产的情况，未发生有偿使用及处置收入。

　　（5）人员管理

　　你单位本年度定编人数253人，在职人数96人，在职人员控制率为37.94%。

　　4、部门产出绩效

　　通过财政拨付的项目经费开展环卫工作，取得明显的工作成效。一.城区所有公厕做到室内外长期持续清洁卫生，日常检查确保公厕保洁到达了“六无、四净”的卫生标准，清洁率到达99%以上。对设置公厕的街道、广场等处设立的指示牌进行规范、补充、更新，现在城区公厕指示牌的设置都达到创文巩卫工作的要求。二.今年已完成2座垃圾中转站和14座公厕升级改造工程，并建成2座新建公厕。统计至目前我处共拆除破旧、严重损坏的果皮箱及撤掉旧的垃圾桶共约390多个，更换和补充安装果皮箱及垃圾桶约620个,新增660升垃圾桶55个。三.加快城区垃圾分类设施的投放工作，今年新安装垃圾分类亭23个，放置分类垃圾桶72个。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.你单位2020年结转结余数为381.23万元，本年度实际收入3944.35万元，实际支出3939.70万元，整体支出完成率91.08%；2021年结转结余数为385.88万元，当年度预算总额为7444.19万元，结转结余率5.18%。

　　1.整体绩效自评报告中的项目管理没有进行（资金管理、项目实施效率和效益）分析。

　　2.整体绩效自评报告中部门整体支出绩效目标设置不具备科学合理和较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。

　　3.部门绩效管理、制度建设不够完善。

　　（四）改进措施

　　1.树立并提高对绩效管理的认识

　　在今后绩效评价工作过程中，注重绩效目标，根据本单位各科室职责和年度工作重点，科学制定绩效目标和评价目标。

　　2.强化单位绩效管理

　　在今后的项目绩效管理方面更加明确项目实施负责人、管理负责人的责任，重视绩效信息资料的收集、整理，提高及时性、全面性。

　　3.项目监管

　　整体绩效自评报告中建议对较大的立项项目应从项目立项、审批、招投标等手续完备，资金拨付、使用、结余，项目监管情况和记录，项目实施效率和效益实施效率和效益进行等方面进行全面深入分析。

　　四、其他自评情况

　　1、工作表现加减分指标

　　本单位2021年度部门工作未受到表彰或批评问责的情况。