2021年度霞山区海头街道办整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况

　　我单位为湛江市霞山区人民政府派出的办事机构，代表区人民政府履行管理街道各项事业职责。主要职能为：1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展；2.制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划、并组织实施；3.负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；4.协调有关部门做好有关处级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作；5.负责管理街道辖区企业；6.指导街道各居委会、村委会工作；7.承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。本年度行政定编34人，事业定编10人，年末在编人员共34名。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1.党建引领，聚焦主责主业

　　一是坚持理论学习制度。坚持把理论学习作为党建工作的重要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、五中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话指示精神，严格落实党组织会议“第一议题”制度，通过线上和线下学习相结合的方式，推动理论学习抓常、抓细、抓实，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是全面实现“三个职位一肩挑”。海头党工委按照区委和上级组织部门的工作安排，攻坚克难，认真抓好落实。通过成立工作领导小组和工作专班，制定工作方案，做到“一村一策”，开展调查摸底，做好村干部的思想教育工作，稳定情绪，严把人选入口关，确保工作扎实推进。

　　2.精准施策，狠抓疫情防控 

　　新冠疫情发生以来，海头街道坚决贯彻党中央、省、市、区决策部署，深刻认识疫情防控的严峻性，进一步增强责任感和紧迫感，扎实推进疫情防控工作，做到思路清、行动快、措施实，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。按照省市区疫情防控工作部署，海头街道继续落实疫情防控各项措施。

　　3.推进征迁，加速规划建设

　　配合抽调街道征地精干人员到区土地收储与出让工作专班工作，有力推动全区土地收储和出让工作的开展，成绩得到区领导和市土储中心领导的肯定；我街道涉及湛江大道、广湛高铁项目、楼下村原4S店项目、智慧城项目、屋山智慧城横一路等多个重点项目工程。

　　4.再落实补齐短板，全力做好东纯示范村建设

　　每村投入资金开展道路硬底化、路灯、排水、拆危房、清垃圾等。新建垃圾屋，添置大号垃圾桶，配合区环卫处垃圾压缩运输车，推进农村垃圾“户集、村收、区统一清运”方式。充实各村村清洁队伍人员力量，落实垃圾屋管理人员，保证各村生活垃圾每天统一收集，村庄道路、场地、农户庭院及房前屋后、公厕定期清扫，美化、亮化、净化乡村。楼下村、后洋村、东纯村、深田村、坛上村、深田仔村、边坡村、黄西村8个村建设乡村振兴基础设施提升工程，包括排污主管道及村巷硬底化，8个项目已招投标，签订了施工合同和监理合同，8个项目正在建设。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　1.辅助工作经费。保障街道正常运转的乡级编外人员工资和生活补贴。

　　2.街道执法经费。进一步抓好我街道辖区内村庄违建巡查及处理工作，根据上级部门要求，进一步完善制度，精心组织，周密部署，采取各种措施促进我街道查处违建工作的执行。

　　3.创文经费。完成区的创文统一安排，提升街道各村的生活环境。

　　4.街道执法队员工资。做好街道执法队员工资的发放，保证执法队工作士气。

　　5.区级村（社区）办公经费补助（建设办）。用于社区日常办公开支，主要涉及社区干部教育培训管理、社区水电、办公耗材、宣传相关、会议保障、各类调查等，确保村（社区）基层党组织正常运转。

　　6.信访维稳经费。根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要，为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。

　　7.人大代表联络室运作经费。保证辖区内人大代表的联络及调研工作。

　　8.街道党校建设经费区级配套。做好党的宣传，提升党组织正面形象，凝聚党组织。

　　9.街道武装部国防工作经费。

　　10.街道武装部正规化建设经费。

　　11.“粤安心”心理服务工作经费。主要用于完成心理服务工作。  

　　12.民生微实事工作经费。用于提高丰富群众文化及生活。

　　13.街道退役军人服务站经费。用于做好街道退役军人服务工作。        

　　14.街道事权改革经费。用于做好街道街道事权改革工作。

　　15.街道文化服务经费。做好街道辖区内各村文化宣传及三馆开放室的日常运作。

　　16.乡村振兴经费，开展美丽乡村提升行动,管好用好村级垃圾处理设施,在管辖村庄范围内建立完善环境卫生管理长效机制，加大村容、村貌建设和管理力度，引导群众树立良好的卫牛生活习惯，开展环境整治行动，抓好农村生活排污治理和村道村巷道路硬底化建设，不断加快宜居乡村建设。      

　　17.庆祝建党100周年活动经费。建设模范机关是今后一个时期机关党建的总目标。      

　　18.街道开展业务工作经费。（1）保障街道日常工作开支，主要涉及计生、人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众；（2）社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作。

　　（四）部门整体支出情况

　　1.收入预决算情况

　　我单位2021年年初预算收入1,304.77万元，其中：一般公共预算881.03万元，政府性基金423.74万元；2021年部门决算收入1,557.60万元，其中：一般公共预算993.01万元，政府性基金10.20万元，其他收入554.39万元。

　　2.支出预决算情况

　　我单位2021年年初预算支出1304.77万元，其中：一般公共预算881.03万元，政府性基金423.74万元；2021年部门决算报表支出数为1,252.68万元，其中：基本支出712.45万元，项目支出540.22万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　根据霞山区财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我单位成立绩效评价自评工作领导小组，组长：吴明英，副组长：刘涛，组员：赵晨晨、李小三、张秋芬。主要职责：全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　（二）自评工作过程

　　我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，于2022年6月10日将自评材料按时按质按量报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　1.效率性

　　我单位已按湛霞财[2022]78号文件要求，按时按质完成整体绩效自评工作。

　　2.效果性

　　（1）聚焦中心任务，完成选举工作。顺利完成11条行政村党（总）支部、村委会、集体经济组织换届选举，党员参选率达96%，共选出党组织委员49人，新进班子成员12人，100%实现书记、主任、社长“三个一肩挑”。圆满完成中共霞山区第十一次代表大会代表和霞山区第十一届人民代表大会代表选举工作。选举产生了党代表12名，人大代表13名。

　　严密排查整顿，严把人选关口。今年我街道新发展党员8名，举办入党积极分子培训班1期，入党发展对象培训班1期。全面开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作，共排查419名农村发展的党员，党的十八大以前共发展党员104人，上报联审名单84人，发现疑似存在严重违反入党程序问题的4人。

　　创新载体强化创建氛围。今年以来，新增各类宣传栏90余个；横幅宣传270余条；张贴宣传海报1500余张；发放告村民一封信5700余张；开展文明交通宣传500人次。积极开展新时代文明实践活动，共计40场500余人次参加；开展关爱未成年人活动4次80余人次参与；广泛开展爱国卫生、疫情防控、文明劝导等志愿活动，共计75余次1000余人次。

　　环境整治持续升温。全力加强黑臭水体整治，目前屋山汽配城、菉塘河霞山段周边及河道均已清洁完毕，西厅村养殖废水直排河道、西厅村民养殖塘鲺污水直排问题已整改；整治了楼下村洗涤部、岑擎村洗砂厂、黄西村和边坡村生猪养殖场、陈铁村私宰场等23个散乱污场所。

　　乡村振兴常抓不懈。持续推进“三清理三拆除三整治”工作，发动各村党员300多人次、群众1500多人次参与整治，共清理房前屋后杂草杂物、积存垃圾，拆除猪栏牛棚及危旧房屋等，共投入资金350多万元。全力打造东纯村乡村振兴示范村建设工程。大力开展楼下村、后洋村等8个村建设乡村振兴基础设施提升工程。

　　执法力度不断加强。坚决打击违建行为,出动大小规模整治行动309宗，责令停工744次，出动人数达6000余人次，拆除违建总面积约21269平方米，暂扣设备约240件（套）。

　　3.公平性

　　（1）群众信访办理情况

　　我单位通过行政服务热线“12345”、信访等渠道解决群众意见反映和投诉问题。

　　（2）公众或服务对象满意度

　　我单位受理群众信访件11宗，办结8宗，正在办理3宗，调处各类矛盾纠纷30起，调解成功29起，调解成功率达到96.67%；办结12345市民热线投诉340件，群众满意度100%。

　　4.自评分数

　　我单位报送自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告内容全面详细，自评分数客观真实，自评分数为77分。

　　部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况

　　（1）预算编制合理性

　　我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委、区政府方针政策和工作要求的；功能分类和经济分类编制准确，项目之间未出现调整。2021年度决算报表中基本支出决算数大于年初预算数，在资金使用方面未能完全做到合理安排。

　　（2）预算编制规范性

　　我单位预算编制符合区财政2021年度有关预算编制的原则和要求，以及符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　（3）绩效目标申报情况

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，按时进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范，符合申报要求。

　　（4）目标设置合理性

　　我单位项目个数共20个，包括：人大换届选举宣传海报费用、稳控上访人员劳务费、两新党组织书记补贴、各村办公经费补助、党的基层组织建设市级经费、武装部购买空调费用、海头街道综合文化站办公经费及休闲场所修缮建设项目、篮球场改造结算审核费及文化站厕所审计改造工程预算审核费、村委换届选举村经济审计费用、黄西村民生微实事经费、海头街道居家养老社区预算审核费、退役军人服务中心站办公用品费用、购买办公桌椅费用、拆除违章建筑费用及自然资源在线巡查系统服务费、乡村振兴宣传画制作费、创文迎检处理垃圾及整治黑臭水体费用、岭南风貌外立面工程款、2021年村办公经费市级资金、党的基层组织建设保障经费省级配套资金、2020年村级换届选举工作经费，涉及金额540.22万元。整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况。

　　2.预算执行情况

　　（1）信息公开

　　①预决算公开情况

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zfyjs/qbmyjs/qbmys/2021/content/post_1625122.html。截至核查评价之日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理

　　①整体支出完成率

　　我单位2020年度年初结转和结余为227.37万元，2021年度总收入1,557.60万元，2021年度支出1,252.68万元，2021年度整体支出完成率为70.18%。

　　②结转结余率

　　我单位2021年度年末结转和结余532.30万元，2021年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）为1,304.77万元，结转结余率为40.79%。

　　③“三公”经费控制率

　　我单位“三公”经费预算安排数为0万元，实际支出数为0.57万元，“三公”经费控制率为0%。

　　④公用经费控制率

　　我单位公用经费预算安排数为35.85万元，实际支出数为40.54万元，公用经费控制率为113.08%。

　　⑤政府采购执行率

　　我单位2021年度实际采购金额为208.43万元，根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额为135万元，2021年度政府采购执行率为154.39%。

　　3.预算监督情况

　　（1）财务合规性

　　我单位会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；决算报表基本支出决算数大于年初预算数，在资金使用方面未能完全做到合理安排。

　　（2）项目管理

　　①项目实施程序

　　我单位项目的实施和支出均按规定履行报批手续，手续规范、齐全，2021年度发生的工程项目都已验收并出具竣工验收报告。

　　②项目监管

　　我单位对项目工作的实施情况开展了一定范围的检查、监控、督促整改等措施。

　　（3）资产管理

　　①资产管理安全性

　　我单位资产明细均在固定资产管理系统登记管理；资产使用合规、配置合理，2021年度无处置资产，未发生有偿使用及处置收入。

　　②固定资产利用率

　　我单位实际在用固定资产金额为484.14万元，所有固定资产总额为491.29万元，固定资产利用率为98.54%。

　　（4）人员管理

　　我单位2021年度定编人数为44人，年末在编人员26人，在职人员控制率为59.09%。

　　4.预算使用效益

　　（1）禁毒工作扎实有效。我街道边坡村正式挂牌“无毒村庄”，成为霞山区首个挂牌的无毒村庄。开展禁毒宣传活动85场，在册234个吸毒人员，全部实行“四位一体”的帮教，目前未没有发现新滋生的吸毒人员。

　　（2）执法力度不断加强。坚决打击违建行为,出动大小规模整治行动309宗，责令停工744次，出动人数达6000余人次，拆除违建总面积约21269平方米，暂扣设备约240件（套）。

　　（3）安全防线全面筑牢。开展消防安全整治行动，排查各类场所129家。大力开展森林防灭火工作，设立了岑擎村微型消防站，严格落实“包山头、守路口、盯重点、签责任、打早小”要求。

　　（4）社会大局和谐稳定。积极化解基层各类矛盾，今年以来，受理群众信访件11宗，办结8宗，正在办理3宗，调处各类矛盾纠纷30起，调解成功29起，调解成功率达到96.67%；办结12345市民热线投诉340件。全力确保社会稳定，有效排除义乌商贸城项目等重点事件风险隐患；“两会”、庆祝建党100周年等特防期，组建稳控工作队，确保上访事件发生。

　　（5）创新载体强化创建氛围。今年以来，新增各类宣传栏90余个；横幅宣传270余条；张贴宣传海报1500余张；发放告村民一封信5700余张；开展文明交通宣传500人次。积极开展新时代文明实践活动，共计40场500余人次参加；开展关爱未成年人活动4次80余人次参与；广泛开展爱国卫生、疫情防控、文明劝导等志愿活动，共计75余次1000余人次。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.由于我单位在人员经费、公用经费使用方面未能根据往年实际情况做出合理分配，导致2021年公用经费决算数大于年初预算数。

　　2.我单位2021年度“三公”经费支出中公务用车运行维护费年初预算为0.00万元，实际支出为0.57万元，无预算支出费用。

　　(四）改进措施

　　1.进一步完善内部控制和管理制度等规章制度，确保所制定的制度和方案健全规范并得到切实执行。

　　2.根据年度工作重点及资金使用情况，强化预算管理，做到部门预算资金能进一步细化，合理分配，精准编制。

　　3.加强“三公”经费的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公”经费支出审批制度和规定，加强审核，严格把关，控制“三公”经费支出等费用规模。

　　四、其他自评情况

　　工作表现加减分指标

　　1、我单位2021年受湛江市文明委授予-2021年湛江市文明单位。

　    2、2021年受湛江军分区授予-千里基层武装部

　    3、2021年受湛江市霞山区乡村振兴战略领导小组授予-先进集体、