2021年度霞山区海滨街道办整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　1.海滨街道办事处主要职责是：（1）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题；（2）统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。坚持全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；（3）统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向社区延伸，实现基本公共服务全覆盖；（4）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员；（5）统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内居民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督；（6）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导居民委员会建设，制定居民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；提升社区治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动居民自治，及时处理并向区委、区政府反映居民的意见和要求；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；（7）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，负责网格化工作，推动政府管理、社区自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理；（8）贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设；（9）负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作；（10）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法利益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违章建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作；（11）做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作；（12）做好人大的其他事项；（13）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　2.部门机构设置

　　海滨街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格，湛霞机编办【2021】5号文件和霞办【2020】10号文件核定。内设机构为：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理经办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室，共9个机构。

　　我街道编制46名（其中机关行政编制11名、用于行政执法工作的编制29名，后勤编制2名，事业单位编制4名），现有公务员18人，机关后勤人员2人；事业干部3人，事业工人1人；基层制合同工2人，社区工作人员19人，劳动平台工作人员3人；社工服务站工作人员3人，；离退休的公务员6名；退休社区干部6人；下辖社区居委会2个。  

　　3.部门预算构成

　　本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　1.加强党的基层建设和政治工作，为做好各项工作提供坚强的政治思想保障。抓好思想政治建设、抓好机关作风建设、抓好社区文化建设、抓好疫情防控工作、抓好提升营商环境工作。

　　2.以提升辖区群众的安全感，扎实开展综合治理工作。积极开展扫黑除恶专项斗争行动、开展创建平安霞山工作、开展安全生产整治活动。

　　3.坚持常态化管理城市，全面提升城市管理水平。扎实抓好文明创建工作、认真做好环境整治、依法治理“六乱”工作。

　　4.积极开展民生工程，努力提升服务质量。包括做好民政工作、民生保障工作、街道人大工作、扎实推进全国示范型退役军人服务站创建工作。

　　5.夯实党组织基础建设，努力发挥党组织功能作用。一是稳步推进基层党组织标准化规范化建设。二是不断提升党员队伍管理水平与建设质量。三是充分发挥党建引领统筹作用。推动各领域党建工作融合，统筹抓好基层城市党建工作。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　1.开展业务工作经费预算数63.00万元，较好完成各项目标任务，推动了街道经济社会事业较好较快的发展。

　　2.辅助工作经费预算数7.80万元，保障在职人员基本生活保障。

　　3.人大代表联络室动作经费预算数2.00万元，通过计划和预算监督、执法检查、工作评议工作报告、组织专题调研视察、观察落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效。

　　4.街道党校建设经费区级配套预算数5.00万元，为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。街道党校主要担负培训、轮训街道干部、国家公务员等职责，对学员开展理论教育、知识教育和党性教育；配合区有关部门举办各类有关党史理论学习。

　　5.街道武装部正规化建设经费预算数1.00万元，为进一步落实基层武装工作的规范化建设，夯实国防动员体制基础，提高本辖区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力。

　　6.“粤安心”心理服务室工作经费预算数2.00万元，创新心理建设工作新模式，把加强社会心理服务体系建设工作，与加强社会综合治理建设、健全公共安全体系、加快社会治安防控体系建设、加强平安文化创建、推动市域社会治理现代化工作结合起来，为广大人民群众提供了一个专业化枢纽式的心理服务场所，用心理学的科学方法为有需要的人群提供服务。

　　7.民生微实事预算数10.00万元，深入推动社区协调发展，着力构建共享发展格局。创新项目开展形式，推动民生事业可持续发展。服务质量高，民微工作获广泛认可。

　　8.街道退役军人服务中心站经费预算数5.00万元， 贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策；负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所等。

　　9.街道办公场所租金预算数1.50万元，警务室全年租金，贯彻执行党和国家各项方针、社会治安综合治理。

　　10.街道事权改革经费预算数12.00万元，以发挥功能作用为目标，推动职能部门事权下放：下放初审及监督管理权；下放认同及推动实施权；下放知悉及优先考评权。      

　　11.执法经费预算数4.00万元，用于街道执法工作经费日常支出，市容市貌管理得到进一步加强。

　　12.“妇女之家”示范点建设项目资金预算数2.00万元，提高妇女之家、儿童之家阵地，如期开展社区家长学校活动，促进妇女儿童生活丰富多彩

　　13.区级人大补助经费预算数0.58万元，严格按照《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》工作要求，以街道人大工委为依托，推进基层民主政治建设，加强对街道人大工作的领导和支持，发挥上情下达和下情上达的桥梁纽带作用。

　　14.文化繁荣发展专项资金预算数15.00万元，完善街道文化建设，宣传栏制作，加快构建现代公共文化服务体系。

　　15.城市管理服务经费预算数44.50万元 ，街道城市管理服务工作得到群众肯定，较上年改善大。

　　16.街道文化服务经费预算数5.00万元，通过标准化建设提升基层公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，使综合性文化服务中心成为社区提供公共服务的重要平台、开展文化服务的重要阵地，党和政府联系群众的桥梁和纽带，基层党组织凝聚群众、服务群众的重要载体。

　　17.创文经费预算数188.94万元，加强对创文工程项目的梳理，明确创文工程进度，并加强多工程进度的考核。加强与市级层面的对接，明确公益广告刊播的具体要求和具体时间，避免刊登多余或者不规范的公益广告。加强活动的宣传力度，确保活动的开展能有效辐射区内的群众，争取让更多的人参与到创文中来。

　　18.庆祝建党100周年活动经费预算数4.00万元，党工委9个党支部共同开展庆祝建党百年活动，以生动展示党的丰功伟绩和展示海滨街道党建发展成果为目标，坚持隆重、热烈、特色、务实原则，庆祝活动总基调和主题，实现庆祝活动政治性与群众性相结合。

　　19.信访维稳经费预算数1.00万元 根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要，为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序；确保非法上访率为0。

　　（四）部门整体支出情况。

　　2021年本部门收入预算804.05万元，收入决算709.54万元；支出预算804.05万元，支出决算740.69万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　根据霞山区财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我街道决定成立街道绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

　　组  长：卢完富

　　副组长：李艳芳 

　　组  员: 刘晨锴 梁雄霞 李思琪  

　　组长卢完富主要负责组织安排绩效评价工作，承办、督办工作；监督绩效评价自评工作小组严格执行国家有关法律、法规和规章，按时、按质、按量完成绩效工作任务。

　　副组长李艳芳主要负责协助组长定期布置、检查、总结绩效评价工作，发现问题及时解决，提出绩效项目评价的有关建议，不断提高工作效率和管理质量。

　　组员主要负责真实准确的记录绩效评价工作事项，负责将绩效相关原始资料、文件、凭证、账本、绩效的工作底稿、自评报告、绩效报告、被绩效单位反馈意见及被绩效单位提供的各种资料进行整理、分类及数据信息和汇总处理。

　　(二)自评工作过程。

　　1.由组长分配工作任务及安排考核时间，组织小组成员根据“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，对部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内进行考核并评分。

　　2.对部门活动符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划进行考核并评分。

　　3.对主要考核部门预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配进行考核并评分。

　　4.对主要考核部门（单位）是否按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作是否及时、规范、完整进行考核并评分。

　　5.由财务工作人员对主要考核部门资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况进行检查考核并评分。

　　6.由财务工作人员辅助自评小组成员对单位的资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产管理和使用情况进行检查考核并评分。

　　7.对主要考核部门项目工作完成及时性和质量情况进行检查考核并评分。

　　8.对主要考核项目实施直接产生的社会、经济、政治效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成的情况反映进行检查考核并评分。

　　9.对部门提供依据反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度进行考核。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　本次自评材料报送时间为2022年6月24日。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　自评材料报送及公开一致情况。

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　包含整体支出绩效自评结论：综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，各部门及办公室能切实履行好职责的经济性、效率性、效果性和公平性，整体绩效自评总分为92分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　本单位预算较为合理性，符合本单位职责符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。单位预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。单位按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作具有及时、规范、完整性。单位所设立的整体绩效目标符合客观实际，用以反映和考核部门单位整体绩效目标与年度工作任务相符。

　　2.预算执行情况。

　　在年终预算编制及执行情况中，我单位人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率、财政拨款结转上下年变动率、财政拨款结余上下年变动率、“三公”经费支出预决算差异率均为0。

　　预算监督情况。

　　我单位已在政务公开网站公开对2021年预算和2020年决算，并通过了预决算信息公开的检查，自评报告按时报送。

　　4.预算使用效益。

　　“创文经费”项目资金188.94万元，各项创文工程已全部开展完成，由于霞山区财政资金紧张，导致无法及时清理账款。截至2021年底，该资金执行率为1.02%，共计1.927万元，其余项目达成整体绩效目标。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.资产管理的制度体系不够完善

　　2.资产没有进行实时的动态管理

　　(四）改进措施

　　1.完善资产管理的制度体系

　　我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金，构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。

　　2.推进资产动态管理系统的建设

　　在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时堂握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理，提高全体职工对资产管理必要性的认识。

　　四、其他自评情况

　　无