2021年度霞山区工农街道办事处整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况

　　湛江市湛江市霞山区工农街道办事处属机关单位，上级单位属湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　湛江市霞山区工农街道办事处设立10个党政机构：

　　党政综合办公室，组织开展政策研究，综合调研工作，提出和街道发展相关的政策建议;承办政协、工会，共青团、妇联的日常工作，承办上级交办的其他工作事项。

　　人大常委会办公室，负责宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行;推进基居民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作:承担人大有关会议、活动的筹备，组织及人大代表议案，建议和意见办理情况的跟踪、催办、意见反馈:承办其他涉及人大的工作，承办上级交办的其他工作事项。

　　党建工作办公室，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织工作要求,加强人才队伍建设;负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。承办上级交办的其他工作事项。

　　纪检督察办公室，负责街道党的纪律检查、监察工作;协助街道党工委坚持全面从严治党，加强党风建设和反腐败工作;依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置;受理处置党员群众检举举报，指导村务监督机构工作，负责村纪检组织的自身建设。

　　公共服务办公室，根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务;负责党群服务平台和便民服务设施建设及管理协调工作，指导推进村(社区)公共服务，建立完善村(社区)服务体系;贯彻执行城乡规划、城镇管理、村街建设的政策、法律法规、规章，承担村庄规划、村庄整治规划等建设规划的编制和报批。

　　综合治理办公室，负责辖区内网格化建设和管理工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理;承办人武部的日常工作，负责退役军人事务工作。承办上级交办的其他工作事项。

　　综合行政执法办公室，综合行政执法办公室(综合行政执法队)，为副科级。按照有关法律规定以街道名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权，承担综合行政执法委员会日常工作;统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作;协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

　　经济发展办公室，负责辖区内经济发展，优化营商环境，引导支持民营经济发展，推进新旧动能转换，发展区域特色经济，完成年度各项经济指标任务;负责做好本街道的统计调查和普查工作;协助有关部门做好投资促进，重点项目服务、科技发展、工业、交通等工作;负责审计相关工作。

　　应急管理办公室，负责辖区内的应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾工作;建立完善的应急响应、救援和上报体系，做好信息及时发布与统计、上报工作;统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设;组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导灾害防治工作;负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对辖区内的安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作;负责防风、防汛、防火、抢险救灾、消防等应急工作;负责安全生产法律法规和安全生产知识的宣传、教育、培训工作。承办上级交办的其他工作事项。

　　农业农村办公室，负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略、农村经济发展、精准扶贫等工作;统筹研究和组织实施街道“三农”工作战略、规划，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理；负责农业技术推广、渔业、林业开发管理、水利、扶贫开发等力面工作:负责农村土地承包合同管理、土地流转、农村宅基地审批、民房风貌管控、农村“三资”管理、乡村旅游发展、 农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作；承担农村集休产权制度改革、农村集体经济组织管理、纠纷调解仲裁、农民承包土地改革和管理等工作；指导培育农村新型农业经营主体，发展适度规模经营；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；按权限承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

　　根据《中共霞山区委办公室霞山区人民政府办公室关于印发《中共霞山区工农街道工作委员会、霞山区人民政府工农街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》及《关于下达中共湛江市霞山区工农街道工作委员会、湛江市霞山区人民政府工农街道办事处编制的通知》，截至2021年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为40人（其中行政编制13人,用于行政执法工作的编制27人）；年末实有在职人员为25人（其中行政编制12人，用于行政执法工作的编制13人）。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，我单位工作的总要求是：在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央和省市区重要部署和会议精神，推动街道各项工作都能够稳步开展。

　　2021年，我单位重点工作是要做好：一：强化思想政治建设，提升基层党建水平；二：经济质量稳步提升，构建优质营商环境；三：疫情防控常态化，筑牢防线不放松；四：推进创文巩卫，提升人居环境和市容市貌；五：发挥牵头抓总作用，有效防范化解源头性问题；六：安全生产放首位，突出重点全面排查。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，我单位整体绩效目标：强化思想政治建设；经济质量稳步提升；做好疫情防控工作；推进创文巩卫，提升人居环境和市容市貌；做好维稳工作；做好安全生产工作。

　　（四）部门整体支出情况

　　根据我单位《2021年霞山区工农街道办事处部门预算》，我单位2021年年初预算收入762.63万元，根据2021年部门决算收入845.78万元。

　　根据我单位《2021年霞山区工农街道办事处部门预算》，我单位2021年年初预算支出762.63万元，其中：基本支出422.56万元，项目支出340.07万元；根据2021年支出决算表，支出决算849.88万元，其中:基本支出673.68万元，项目支出176.2万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　我单位于2022年6月9日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为《工农街道关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知》。评价小组由5人组成，由党工委副书记兼办事处主任吴华荣任组长，由党工委副书记周国雄任副组长，由党政办一级科员梁言、财务人员郭芷伶和财务人员刘芬为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　（二）自评工作过程

　　我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作,在组长吴华荣同志的带领指导下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位在规定时间内进行自评材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效自评情况

　　（一）评价结果

　　经过查阅自评材料、核实有关数据、询问相关同事，严格对照《整体绩效评价指标评分表》的评分标准，对我单位2021年度整体绩效进行逐条逐项评分。经评分，本次自评得分为81.7分，自评等级为良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）评价工作情况

　　①组织建立情况

　　我单位于2022年6月9日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为《工农街道关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知》。评价小组由5人组成，由党工委副书记兼办事处主任吴华荣任组长，由党工委副书记周国雄任副组长，由党政办一级科员梁言、财务人员郭芷伶和财务人员刘芬为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　湛江市霞山区工农街道办事处属机关单位，是隶属于湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　根据《中共霞山区委办公室霞山区人民政府办公室关于印发《中共霞山区工农街道工作委员会、霞山区人民政府工农街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，湛江市霞山区东新街道办事处下设10个党政机构：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检督察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。部门的活动均在职责范围之内，基本符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）保障措施

　　我单位已按照规定制定相关的规章制度，其中包括收支管理内部控制制度、预算管理内部控制制度、合同管理内部控制办法、固定资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等，相关条款制定较完整。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　我单位编制的2021年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

　　（2）目标设置

　　我单位所设立的整体绩效目标符合客观实际。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zd/czyjshsgjfgk/。

　　（2）支出管理

　　①整体支出完成率

　　根据收入支出决算表，我单位年初结转结余数为181.54万元，本年度实际收入845.78万元，实际支出849.88万元，整体支出完成率82.73%。

　　②结转结余率

　　根据收入支出决算总表，我单位年末结转结余数为177.44万元，本年度年初预算数为762.63万元，结转结余率23.27%。

　　③公用经费控制率

　　根据收入支出决算总表，我单位本年度公用经费预算安排数为23.83万元，实际支出数为44.2万元，公用经费控制率为185.48%。

　　④三公经费控制率

　　根据决算报表-机构运行信息表，我单位本年度三公经费预算安排数为0万元，实际支出数为2.92万元。

　　⑤政府采购执行率

　　根据《2021年霞山区工农街道办事处部门预算》文件显示，我单位政府采购的年初预算为122万元，根据《广东政府采购智慧云平台》，实际政府采购金额为64.92万元，政府采购执行率53.21%。

　　⑥财务合规性

　　根据《霞山区工农街道财务管理制度》，该单位账务均由单位财务人员进行会计核算，其中公用经费、三公经费存在超支，由于佐证材料有限，未发现该单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

　　（3）项目管理

　　①项目实施程序

　　该单位2021年度项目支出176.2万元，不涉及招投标情况。

　　②项目监管

　　我单位对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控。

　　（4）资产管理

　　①资产管理安全性

　　该单位资产已登记造册、配置合理、使用合规。

　　②固定资产利用率

　　该单位本年度固定资产总额（原值）为413.88万元，在用固定资产总额（原值）413.88万元，固定资产利用率为100%。

　　（5）人员管理

　　截至2021年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为40人（其中行政编制13人,用于行政执法工作的编制27人）；年末实有在职人员为25人（其中行政编制12人，用于行政执法工作的编制13人），在职人员控制率为62.5%。

　　3、部门产出绩效

　　（1）效率性

　　根据《工农街道2021年工作总结和2022年工作计划》，我单位完成了2021年的绩效目标。

　　（2）效果性

　　根据《工农街道2021年工作总结和2022年工作计划》，我单位各项绩效目标达到了相应时期执行进度。党史学习教育深入推进，基层党组织建设得到强化，党建引领工作不断深入；经济指标稳中有升；疫苗接种宣传和动员工作落到实处，保质保量地完成疫苗接种任务；“六乱”现象有效改善，人居环境整治水平明显提升；矛盾化解率提高，信访维稳形势有所好转；全辖区安全生产形势保持平稳。

　　（3）公平性

　　①群众信访办理情况

　　根据《工农街道综治信访维稳接访下访制度》及广东省一体化信访信息系统的显示，我单位设有专门的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021年度收到群众上访、信访数量20次，答复数量20次。

　　②公众或服务对象满意度

　　根据目前相关信访资料及参考《2021年霞山区落实“四个全面”绩效考核评价指标》，我单位未收到公众或服务对象投诉，创文考核“六乱”现象有效改善，人居环境整治水平明显提升，公众或服务对象满意度为91.7%。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1、预算编制执行有待加强

　　我单位上年结转结余数为181.54万元，2021年度实际总收入为845.78万元，实际总支出849.88万元，整体支出完成率为82.73%,比率偏低，预算的执行有待进一步加强。

　　2、结转结余率较高

　　我单位年末结转结余数为177.44万元，本年度年初预算数为762.63万元，结转结余率23.27%。

　　3、三公经费、公用经费存在超支。

　　(四）改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

　　2、做好三公经费、公用经费的预算，控制三公经费、公用经费支出，减少超支。

　　3、认真对待下一年的整体支出绩效评价工作，善于发现工作中的问题，针对问题提出可行性建议。

　　四、其他评价情况

　　（一）工作表现加减分指标

　　我单位2021年度未有受到表彰或批评问责的情况。