2021年度霞山区发展和改革局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。霞山区发展和改革局为霞山区政府组成部门，区发展和改革局设6个内设机构：办公室、综合规划和审批督导股、能源股、社会发展股、项目建设和产业发展股、价格收费股。一个下属事业单位：霞山区价格认证中心。截至2021年12月31日，本单位人员编制16人，实有在职人员16人，离退人员0人，退休人员15人，其他人员5人（工勤人员2人，合同工3人）。

　　湛江市霞山区发展和改革局的主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

　　（2）负责全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全区、市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出决策建议。

　　（3）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

　　（4）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

　　（5）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和区列名管理的商品和服务价格，监督实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全区价格监督检查工作。

　　（6）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出区级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革、简化审批程序、完善备案程序，研究拟订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题。

　　（7）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责协调交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；指导工程咨询业发展。

　　（8）研究能源开发和利用，组织实施综合能源发展战略和重大政策，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，检查和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作。

　　（9）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理区级重要物质储备。

　　（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

　　（11）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担区应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

　　（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　（13）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

　　（14）承办区人民政府与省发展改革委、市发展改革局交办的其他事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　（1）抓重点项目促投资，增强经济发展后劲。

　　2021年我区年度计划总投资127.08亿。1-12月，累计完成固定资产投资121.37亿元，同比增长14.6，两年平均增速4.1%，完成年度计划的95.5%，落后序时进度4.5个百分点。其中项目投资完成46.94亿元，同比下降13.4%，两年平均增速-13.9；房地产开发投资完成74.43亿元，同比增长44.1%，两年平均增速23.7%。12月当月完成固定资产投资25.61亿元，环比增长56.4%。二是重点项目建设进展情况。我区重点建设项目28个，年度计划投资33.55亿元，1—12月累计完成21.29亿元，占年度投资计划63.5%。其中，新建项目21个，续建项目7个。中海金地都市花园（原智慧城一期地块）、金地名京苑（原有机加工厂地块）、润炜年产5亿支铅笔及系列文具套装生产线扩建、南国药业新建研发仓储一体化、新尚家园等5个项目开工建设，原宇花园已竣工。

　　（2）落实综合规划和审批督导

　　一是做好各项规划编制工作。目前，《霞山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》已基本完成最后修订准备印发；《霞山区实施乡村振兴战略规划(2021-2025年)》已完成第四次征求意见，正在修改当中；《霞山区产业发展规划（2021-2025年）》编制前期调研工作已完成，第一稿也已于2021年1月10日反馈我局，目前正在开展部门征求意见工作。二是做好项目审批、备案和核准工作。1、承接上级发改部门下放审批权。今年上半年以来办理了市发改局的委托审批项目1项（自2021年2月20日起，该项工作不再委托，由市发改局办理）；2、压缩项目审批时限。为深入贯彻湛江市2021年“营商环境整治提升年”活动部署要求，深化“放管服”改革，优化决策程序，进一步完善规范政府投资项目管理，提高财政资金使用效益，起草了《霞山区政府投资项目暂行管理办法》，同时在审批项目过程中，只要符合法定条件、资料齐全的项目，力争当天就给予办结，今年以来审批了项目29个。3、使用项目备案系统，简化项目备案手续。企业直接在备案系统上传有关资料，经过网上受理，备案登记，企业提交备案申请后，受理到打印出证，最快的1个小时就能完成。今年以来备案项目59个，核准项目1个。

　　（3）控价格稳市场，切实保障民生民利

　　我局巩固提升价格认定工作质量，持续对案卷整理与自查，进一步加强规范管理、扎实做好刑事案件赃物的认定工作。全力配合公安部门的各项活动，发挥价格认定部门职能优势，为提出机关提供保质高效的价格依据。今年12月为止共受理刑事赃物认定366宗，其中：盗窃案306宗，故意毁坏案12宗，寻衅滋事案15宗，诈骗案3宗，防火案2宗，扒窃案8宗，抢夺案6宗，非法拘禁案1宗，抢劫案9宗，非法经营案1宗，殴打1宗，职务侵占案1宗，以危险方法危害公共安全案1宗，认定价格为116万元，其中由于中心工作人员严守认定规程，结案率达100％。我局价格认定案卷整理管理工作得到广东省表扬通报。

　　（4）深改革优环境，激发社会发展活力

　　一是扎实推进行政许可和行政处罚等信用信息公开工作，严格监督审核，确保公平公正，按要求各单位在霞山区政府门户网站及“信用湛江”平台上依法公开，把相关数据进行及时公示。2021年，我区“双公示”行政许可共39580条，行政处罚共1492条，共41072条。二是注重宣传教育，营造良好氛围。深入开展“3.15消费者权益日”、“食品安全宣传周”“诚信建设万里行”等主题活动。联合宣传部、工商、发改、公安等部门，通过悬挂横额、出版墙报、派发宣传资料、开展行政执法等进行广泛宣传，让诚信文化进企业、进校园、进社区、进村镇、进单位、进家庭，努力提高全社会的诚信意识。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　（四）部门整体支出情况

　　湛江市霞山区发展和改革局2021年度总支出361.50万元，2020年度总支出266.24万元，比上年增加95.25万元，增长35.78%，主要变动原因是人员和业务量增加，相应支出增加。具体情况如下：

　　1.基本支出341.02万元， 比上年决算数增加90.08万元，增长35.89%。主要变动情况：人员和业务量增加，相应基本支出增加。

　　2.项目支出20.48万元， 比上年决算数增加5.18万元，增长33.83%。主要变动情况是业务量增加对应项目费用增加。

　　3.上缴上级支出0.00万元， 与上年决算数持平。

　　4.经营支出0.00万元， 与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元， 与上年决算数持平。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　根据霞山区财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

　　组  长： 马志辉

　　副 组 长： 陈广华   

　　组  员: 张春连 陈政 林卓越 

　　绩效评价自评工作领导小组办公室设在霞山区发改局办公室,工作联络人林卓越。财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

　　全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　（二）自评工作过程。

　　按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的要求，扎实开展霞山区发展和改革局2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价。

　　（三）自评材料报送时间及质量。霞山区发展和改革局2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价材料于2022年7月1日报送，自评材料质量合格。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算378.44万元，执行数361.50万元，完成预算的95.52%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出实现程度较高，收入与支出相符性较高；二是在经费比较紧张的情况下，合理使用相关专项工作经费，能够基本上完成区委、区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、霞山区发改局已成立自评工作小组，自评工作评价小组共5人，由主管领导、财务人员和其他人员组成。

　　2、我局已在规定时间内完成自评材料报送工作。

　　3、我局自评材料真实；表格填写内容齐全，无缺漏或不对应的情况；自评报告的内容全面详实；自评评分表自评得分客观、真实；佐证材料与项目（工作）存在联系，能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力充分。

　　4、我局部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

　　5、我局部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　6、我局制定并严格执行了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。

　　7、我局预算符合本部门职责、符合区区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。

　　8、我局预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。

　　9、我局按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整。

　　10、我局的整体绩效目标符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

　　11、我局按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映部门公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

　　12、我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。

　　13、我局按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

　　14、我局2021年整体支出完成率为95.52%

　　15、我局2021年结转结余率为4.48%。

　　16、我局三公经费控制率为100%。

　　17、我局公用经费控制率为95.52%。

　　18、我局政府采购执行率为100%。

　　19、我单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支。

　　20、我局所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

　　21、我局对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的上级专项资金分配实施的项目）的检查、监控、督促等严格执行。

　　22、在资产管理安全性方面，我局登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　23、我局固定资产利用率≥90%。

　　24、我局预人员管理在职人员控制率≦100%

　　24、我局部门产出绩效项目(工作）完成及时性高，目标完成率为100%。

　　25、我局部门产出绩效社会经济政治效益实现经济持续健康发展。

　　26、我局对对群众信访意见的完成情况好、及时性高。

　　27、我局公众或服务对象满意度高。

　　1.预算编制情况。

　　2021年本部门收入预算378.44万元，比上年增加69.79万元，增长22.61%，主要原因是一是专项业务费用增加，二是人员增加，对应预算支出增加 ；支出预算378.44万元，比上年增加69.79万元，增长22.61%，主要原因是一是专项业务费用增加；二是人员增加，对应预算支出增加

　　2.预算执行情况。

　　湛江市霞山区发展和改革局2021年度财政拨款年初预算收入合计378.44万元。其中：一般公共预算财政拨款年初预算收入350.44万元，比决算数减少8.2万元，下降2.34%；主要变动情况是人员和业务量增加，相应收入增加；年末财力不足,将年初预算安排的住房改革补贴等支出转为挂账。

　　2021年度财政拨款年初预算支出合计378.44万元。其中：基本支出初预算支出319.44万元，比决算数减少21.58万元，下降6.76%；主要变动情况是人员和业务量增加，相应基本支出增加。

　　3.预算监督情况。

　　霞山区发改局按规定严格执行预算监督工作，预算执行情况好，无违规问题。

　　4.预算使用效益。

　　全年预算378.44万元，执行数361.50万元，完成预算的95.52%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出实现程度较高，收入与支出相符性较高；二是在经费比较紧张的情况下，合理使用相关专项工作经费，能够基本上完成区委、区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　一是工作的广度和深度上需要进一步扩展；二是业务单位之间需相互配合，将财务这盘数算好、管好、用好。

　　(四）改进措施

　　下一步改进措施：一是进一步扩展工作的广度和深度；二是协调好区属各业务部门工作。

　　四、其他自评情况

　　无。