2021年度霞山区东新街道办整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况

　　湛江市霞山区东新街道办事处属行政单位，上级单位属湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　湛江市霞山区东新街道办事处下设10个办公室：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检督察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

　　截至2021年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为50人（其中行政编41人，事业编9人）；年末实有在职人员为33人（其中行政编27人，事业编6人）。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，我单位工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕区委区政府“高质量打造滨海魅力中心城区”的工作目标，锐意进取，真抓实干，完成本年度各项工作。

　　2021年，我单位重点工作是要做好：一：加强学习教育，夯实党建基础；二：打好疫情防控阻击战，筑牢免疫屏障；三：全面推进乡村振兴，建设美丽新农村；四：大力开展创文巩卫，提升精细化管理；五：持续推进民生保障，提升群众幸福感；六：守牢安全生产底线，保障群众生命财产；七：扎实做好平安创建，维护社会和谐稳定；八：武装工作持续推进，征兵工作初见成效。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，我单位整体绩效目标：加强党建教育，打好疫情防控阻击战，全面推进乡村振兴，大力开展创文巩卫，推进民生保障，守牢安全生产底线，做好维稳工作，武装工作持续推进。

　　（四）部门整体支出情况

　　根据我单位《报人大报表-2021年收支预算总表》，我单位2021年年初预算收入964.73万元，根据2021年部门决算收入1280.43万元。

　　根据我单位《报人大报表-2021年收支预算总表》，我单位2021年年初预算支出964.73万元，其中：基本支出389.64万元，项目支出575.09万元；根据2021年支出决算表，支出决算1249.12万元，其中:基本支出605.24万元，项目支出643.88万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　我单位于2022年5月26日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“湛江市霞山区东新街道办事处关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由12人组成，由东新街道党工委书记甄宇莹任组长，由东新街道党工委副书记兼东新街道办主任尤富民任常务副组长，由人大东新街道工委主任梁劲柏、东新街道党工委副书记陈光彪、东新街道党工委副书记王俊瑾任副组长，由东新街道办副主任庞日春、东新街道办副主任林巧容、东新街道办副主任揭海明、东新街道武装部部长杨文政、东新街道纪工委书记张雨硕、东新街道党工委委组吴玉静、财务人员庞春晓、黄宝莹为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　（二）自评工作过程

　　我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作,在组长甄宇莹同志的带领指导下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位在规定时间内进行自评材料的报送，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　三、绩效自评情况

　　（一）评价结果

　　经过查阅自评材料、核实有关数据、电话询问解答，严格对照《整体绩效评价指标评分表》的评分标准，对该单位2021年度整体绩效进行逐条逐项评分。经评分，本次核查得分为77.6分，评定等级为良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、前期准备工作

　　（1）评价工作情况

　　①组织建立情况

　　我单位于2022年5月26日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“湛江市霞山区东新街道办事处关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由12人组成，由东新街道党工委书记甄宇莹任组长，由东新街道党工委副书记兼东新街道办主任尤富民任常务副组长，由人大东新街道工委主任梁劲柏、东新街道党工委副书记陈光彪、东新街道党工委副书记王俊瑾任副组长，由东新街道办副主任庞日春、东新街道办副主任林巧容、东新街道办副主任揭海明、东新街道武装部部长杨文政、东新街道纪工委书记张雨硕、东新街道党工委委组吴玉静、财务人员庞春晓、黄宝莹为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

　　②职责明确情况及活动合规性

　　湛江市霞山区东新街道办事处属行政单位，隶属湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　根据《2021年霞山区东新街道办事处预算基本情况说明》，湛江市霞山区东新街道办事处下设10个党政机构：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检督察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。部门的活动均在职责范围之内，基本符合政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

　　（2）保障措施

　　我单位已按照规定制定相关的规章制度，其中包括收支管理内部控制制度、预算管理内部控制制度、合同管理内部控制办法、固定资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等，相关条款制定较完整，但由于佐证材料有限，在实施方面难以判断全部规章制度的执行情况。

　　2、预算编制情况

　　（1）预算编制

　　我单位编制的2021年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

　　（2）目标设置

　　我单位所设立的整体绩效目标符合客观实际。

　　3、预算支出管理

　　（1）信息公开

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年4月26日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zfyjs/qbmyjs/qbmys/2021/index.html。

　　（2）支出管理

　　①整体支出完成率

　　根据收入支出决算表，我单位年初结转结余数为140.36万元，本年度实际收入1280.43万元，实际支出1249.12万元，整体支出完成率87.92%。

　　②结转结余率

　　根据收入支出决算总表，我单位年末结转结余数为171.67万元，本年度年初预算数为964.73万元，结转结余率17.79%。

　　③公用经费控制率

　　根据收入支出决算总表，我单位本年度公用经费预算安排数为26.89万元，实际支出数为33.89万元，公用经费控制率为126.03%。

　　④三公经费控制率

　　根据决算报表-机构运行信息表，我单位本年度三公经费预算安排数为0万元，实际支出数为0.8946万元。

　　⑤政府采购执行率

　　根据《2021年霞山区东新街道办事处预算基本情况说明》文件显示，我单位政府采购的年初预算为227万元，根据决算报表-机构运行信息表，实际政府采购金额为186.21万元，政府采购执行率82.03%。

　　⑥财务合规性

　　根据《东新街道办收支管理内部控制制度》，该单位账务均由单位财务人员进行会计核算，其中公用经费、三公经费存在超支，由于佐证材料有限，未发现该单位会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况；未发现存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

　　（3）项目管理

　　①项目实施程序

　　该单位2021年度项目支出643.88万元，不涉及招投标情况。

　　②项目监管

　　没有相关佐证材料。

　　（4）资产管理

　　①资产管理安全性

　　该单位资产已登记造册、配置合理、使用合规。

　　②固定资产利用率

　　该单位本年度固定资产总额（现值）为3074.74万元，在用固定资产总额（现值）3074.74万元，固定资产利用率为100%。

　　（5）人员管理

　　截至2021年12月31日，我单位编制部门核定编制在职人员为50人（其中行政编41人，事业编7人），年末实有在职人员为33人（其中行政编27人，事业编6人），在职人员控制率为66%。

　　3、部门产出绩效

　　（1）效率性

　　我单位完成了2021年的绩效目标，其中全面推进乡村振兴目标获得乡村振兴先进集体奖。

　　（2）效果性

　　我单位各项绩效目标达到了相应时期执行进度，全面推进乡村振兴目标获得乡村振兴先进集体奖。

　　（3）公平性

　　①群众信访办理情况

　　根据《东新街道综治信访维稳接访下访制度》、《东新街道领导干部信访接待日制度》等资料，我单位设有专门的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021年度收到群众上访、信访数量5次，答复数量5次。

　　②公众或服务对象满意度

　　根据目前相关信访资料及参考《2021年霞山区落实“四个全面”绩效考核评价指标》，我单位未收到公众或服务对象投诉，公众或服务对象满意度为100%。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1、预算编制执行有待加强

　　我单位上年结转结余数为140.36万元，2021年度实际总收入为1280.43万元，实际总支出1249.12万元，整体支出完成率为87.92%,比率偏低，预算的执行有待进一步加强。

　　2、结转结余率较高

　　我单位年末结转结余数为171.67万元，本年度年初预算数为964.73万元，结转结余率17.79%。

　　3、三公经费、公用经费存在超支

　　4、项目实施缺少过程中监控工作佐证材料。

　　(四）改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

　　2、控制三公经费、公用经费支出，减少超支。

　　3、建议在工作过程中做好工作记录，比如在工作完成时，写工作完成情况报告，会议备好相应考勤表等。

　　4、建议认真对待下一年的整体支出绩效评价工作，善于发现工作中的问题，针对问题提出可行性建议。

　　四、其他评价情况

　　（一）工作表现加减分指标

　　我单位于2021年度工作中获中共湛江市委实施乡村振兴战略领导小组颁发的乡村振兴先进集体奖。