2021年度霞山区城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。我单位没有下属单位，机构编制部门核定人数29人、年末在职人数28人、离退休人数2人、外聘临时工人数50人。单位主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。（2）编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。（3）编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织 实施和监督。（4）负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城 市照明行业管理工作。（5）行使城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、燃气 管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无 照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。（7）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定 的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的 建筑物或者设施。（8）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生 活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区 内乱排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。（9）负责全区城市管理和综合执法工作，依法对违法违规 案件进行查处。（10）负责区数字化城市管理工作。（11）负责组织编制区城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。（12）组织推进区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。（13）行使市城市管理和综合执法局下放的行政审批工作职权及履行相关管理工作职责。（14）承办区委、区政府和上级城市管理和综合执法部门。根据上述职责，湛江市霞山区城市管理和综合执法局设办公室、市政园林股、市容环卫股、机动巡查股、城建规划股、信息化管理股等7个内设机构，均为正股级。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1、2021年工作开展情况

　　（1）坚持全天候督查城区市容秩序。结合职能转变，加大对各街道办综合执法队市容秩序整治工作的指导、监督及协调，强化日常监督巡查，及时发现市容管理存在问题，第一时间反馈给各街道办综合执法队进行整治，同时每月进行两次督查情况汇总通报，并抄送区创文办。今年，共反馈各类问题7760多宗，协助街道办纠正处理乱摆卖、乱堆放、乱拉挂等行为6320多宗次，全面提高市容秩序管理工作协力，助力霞山区城乡环境综合治理工作。

　　（2）继续深入推进生活垃圾分类工作。我区示范片区海滨街道已基本达到示范街道水平，其他9个辖区街道办各基本建成1个生活垃圾分类示范社区和1个生活垃圾分类示范自然村，全区总共建成10个示范社区、9个示范自然村。我区共有130个公共机构完善分类设施建设，基本实现了生活垃圾分类工作全覆盖；在册的92个物业小区已全部开展生活垃圾分类管理工作，建设比例为100%；全区共35个农贸市场（含民办）基本配置分类设施；区属25个小公园全面完成分类设施建设；目前已购置制作并安装75座垃圾分类亭，补充完善垃圾分类转运车辆12辆，协助市建成日处理5吨的厨余垃圾处理站等。

　　（3）清理市区非法设置废旧衣物回收箱。3月，联合全区10个街道办，印发张贴《关于清理城区非法设置废旧衣物回收箱的通告》，责令相关业主自行清理，逾期则统一强制清理。积极主动配合各街道，由局安排机动组进行集中整治，共暂扣清理违法设置衣物回收箱54个，城区主次干道、背街小巷及公共场所非法回收箱大部分已清理完毕，市面乱堆放秩序得到改善。

　　（4）开展流浪乞讨问题联合整治行动。联合区各部门，组织专门执法队伍对城区占道设摊流浪乞讨卖唱现象进行整治。联合执法队向流浪乞讨人士派发《告示》，明确其占道设摊、高音卖唱行为对市民造成的影响及违反的相关法律法规；对各主次干道、交通路口、公共场所的流浪乞讨人士进行思想教育和救助安置工作；对外地的流浪乞讨人员联系市救助管理站护送回乡，对违反相关市容和环境卫生管理条例的依法依规予以处置。据统计，共劝导流浪乞讨38宗，处置违规占道设摊、高音卖唱案件17宗，市面流浪乞讨现象大为减少。

　　（5）推进规范经营点设置工作。牵头制定《霞山区规范经营点管理指引（试行）》，对辖区规范经营点设置提供充分指导指引，切实增强实施力度。同时与区创文办、各街道办加强协调，采取“疏堵结合”的方式进行，推进规范经营点设置，合理规划、引导摊贩在辖区内许可临时摆卖的区域开展正常营业，有效破解乱摆卖严重的市容管理难题，挖掘潜在消费，实现满足市民日常生活需求、低收入群体生存需要。

　　（6）开展湖光路沿线环境大整治。根据区城乡环境综合治理暨环保督察整改和污染防治攻坚月行动工作指挥部关于整治湖光路的工作部署，逐一对存在问题进行整治拆除。行动共出动执法人员110多人次，车辆20辆次，共拆除残旧广告牌、违建铁皮屋、遮阳篷、广告布、铁架、铁牌等60多宗700多平方米，清理乱张贴、乱堆放、乱拉挂80多宗，整治成效十分明显。修剪行道树（椰树约800棵），铲除树下杂草和垃圾（约15000平方米），种植草皮和长春花共11000平方米；清理路边排水沟3200米。

　　（7）推动“门前三包”管理工作纵深发展。参照汕头经验，牵头制定《霞山区“门前三包”区域责任制管理办法》《霞山区“门前三包”区域责任书》，结合区融合指挥中心部署，完善“门前三包”责任牌匾，增加二维码扫码举报功能，同时制作《致霞山区广大市民朋友的一封信》，由街道办综合执法队进行派发宣传，切实增强市民意识，营造共建共管氛围。在做好宣传发动基础上，我局指导要求各街道执法队严抓严管沿街店铺、单位，对违反“门前三包”区域责任制规定的严格依法顶格处罚。自12月8日开始，我局全天候不间断对各街道“门前三包”落实情况进行督察检查，并将发现问题现场反馈各街道督促整改。

　　（8）开展“烟头换奖品”专项工作。按照区委、区政府及区创文办工作部署，牵头相关街道办、环卫处开展“烟头换奖品”活动，总共收集烟头346862个，兑换鸡蛋6890只，有373人参与兑换活动，发放倡议书3500份，受到市民们的广泛欢迎及肯定，并得到南方+、市广播电视台、湛江日报、巡城马等新闻媒体的大篇幅正面报道、评论。

　　（9）坚决打击违法建设，深入开展“两违”整治行动。我局继续保持治理违建高压态势。今年，办理违法建设、住建领域行政处罚案件共34宗(注：违建案件31宗、住建领域案件3宗)，罚款1845871.17元；指导、协助属地街道办事处查处新增违法建设35宗、住建领域涉嫌违法违规行为20宗；处理、答复上级交办件32宗；办理和协助各街道办开展“两违”整治行动123次，拆除违法建筑的模板、立柱钢筋等约15020㎡；参加区政府组织联合执法行动24次，清拆各类违法建（构）筑物面积约84200㎡；接待处理市民群众涉嫌违法建设投诉和存量违法建筑分类处理业务咨询等共89宗（次）。

　　（10）推进市政基础设施建设，提升城市服务功能。推进背街小巷整治工程，完成项目图纸设计及审定，正开展项目招标；配合市城综局开展林荫路建设工作，共种植乔木28棵。推进市政道路建设，建设路改造工程，现已完成施工招标、建设工程规划许可证申领。银帆路、东新路项目已完成设计方案编制，已报上级审批；友谊路项目正在进行工程勘察设计；百蓬路项目进行开展设计招标工作。共处理市民服务热线反映的污水沙井盖破损、污水横流、修剪行道树等投诉共937宗。

　　（11）推进重点项目，以“绣花”功夫推动老城更新。全面推进城镇老旧小区小巷改造是贯彻落实国家、省、市重要行动。我区坚持以人民为中心的发展思想，按照高质量发展要求，用“绣花功夫”稳步有序推进老旧小区改造，加快补齐老旧小区设施短板，改善居民居住条件，提升老旧小区生活的品质，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。工程分两期进行，第一期改造工程投入资金约6000万元，主要为中央、省补助资金，共改造5个街道（爱国、工农、解放、海滨、新兴）中的35个小区，目前一期工程施工进度为88%。第二期工程投入资金约2.03亿元，改造10个街道中的163个小区和83条背街小巷，目前施工进度为12%。

　　2、存在问题及下一步工作计划

　　虽然我局工作取得了一定的成效，但也存在一些亟待解决的问题，例如、市容整治经费不足，执法装备落后、垃圾分类经费不足问题较为突出、部分区域村（居）民申请建房仍面临着报建难，等等。接下来的工作中，我局将严格按照区委、区政府的工作部署，从以下几方面不断提升城市管理工作水平。

　　一是强力治乱治违。加强霞山城区市容秩序管理，巩固“创卫”成效，深入推行市容秩序网格化、精细化管理，全面落实创文巩卫各项工作任务。认真贯彻落实“两违”整治的有关工作部署和要求，健全巡查机制，完善违法建设台账，依法依规对违法建设分类整治，加大对存量违建的处理力度，有效维护规范城乡建设秩序。

　　二是推进市政公用设施建设。加快文登路、百蓬路、银帆北路、东新路等项目的前期工作。继续跟进建设路、老旧小区小巷片区化改造项目施工建设；做好文登路、百蓬路、银帆北路、东新路等项目的前期工作。

　　三是提升园林绿化建设水平。切实推进国家生态园林城市创建工作，继续推进南柳公园、东山公园等综合公园前期工作；继续推进新小游园建设。

　　四是深化执法体制改革。严格按照上级提出的深化城管执法体制改革要求，积极配合相关部门理顺城管执法体系，构建权责明晰、运转高效的城市管理综合执法体制。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年度，本单位严格按照区财政局和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。 　　

　　预决算公开：2021年，我局预决算公开由霞山区财政局统一在霞山区统一平台与政府网内设部门门户网进行了公开。 　　    

　　资产管理：为进一步加强资产的管理，我局严格遵守固定资产管理制度，明确了具体责任人，按照流程对资产登记、领用、销审等手续做了明确规定。 　　  　　

　　内部管理制度建设情况：加强财务管理，规范预算资金的使用，完善国有资产管理，自觉接受上级部门的监督。

　　（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

　　 我局2021年收入预算2796.21万元，收入决算20836.28万元，预算收入比决算收入减少18040.07万元，下降645.16 %，主要原因是主要原因是财政拨付专项债券转贷资金 ；支出预算 2796.21万元，支出决算20836.28万元，预算支出比决算支出减少18040.07万元，下降645.16 %，主要原因是增加建设背街小巷和老旧小区改造工程资金。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　为扎实推进我局预算绩效管理工作，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，做好2021年市级财政资金绩效评价工作，根据《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）要求，我局成立以正局长为组长、财务负责人和各业务股室股长为组员绩效自评工作领导小组，领导小组负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作。

　　（二）自评工作过程。

　　我局根据本次整体绩效自评评价内容，制定明细分工方案，明确内部分工，责任到人，确保本次绩效自评工作有序顺利完成。

　　我局严格对照《整体绩效自评指标评分表》从预算编制、目标设置、支出管理、财务管理、项目监管、资产管理、预算监督情况、预算执行效益等方面准备有关材料，填写基础数据表、开展综合评价并形成整体绩效报告。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　我单位于2022年6月30日向霞山区财政局报送《整体绩效自评报告》、《整体绩效自评基础数据表》、《整体绩效自评指标评分表》及有关佐证材料等文件资料，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　经综合评价，我局2021年度整体支出绩效自评得分97分，自评结果为优。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

　　1、预算编制情况。

　　我局按时按量完成2021年预算编制工作。

　　2、预算执行情况。

　　我局2021年度总收入20836.28万元，其中本年收入20715.19万元。比上年增加12424.79万元，增加149.87%，主要原因是财政拨付专项债券转贷资金；2021年度总支出20728.36万元，其中本年支出14132.10万元。比上年增加5914.05万元，增加71.96%，主要原因是增加建设背街小巷和老旧小区改造工程资金。

　　3、预算监督情况。

　　我局已于2021年在规定时限内在局域网站设置专栏公开公2021年度预算报告、2020年度决算报告、2021年预算绩效目标公开的信息与批复一致，且公开内容全面、数据真实、格式规范。根据霞山区财政局《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号），我局将在规定时限内在单位门户网站公开2021年度单位整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

　　4.预算使用效益。

　　   重点分析以下情况:

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。

　　2021年部门预算编制设定整体绩效目标10项，3项目标完成率为0.00%，1项完成率为100%，其他6项均有一定的支出。

　　（2）重点工作完成情况。

　　2021年部门预算编制设定整体绩效目标10项，任务1：垃圾分类工作经费支出0.00万元，目标完成率0.00%。任务2：市政维护经费支出96.45万元，目标完成率64.30%。任务3：拆违专项经费支出120万，目标完成率40%。任务4：预结算工程审核费支出0.83万元，目标完成率1.66%。任务5：路灯亮化维护经费支出0.00万元，目标完成率0.00%。任务6：园林绿化维护经费支出47.77万元，目标完成率79.61%。任务7：交通专项整治管理经费支出0.00万元，目标完成率0.00%。任务8：银帆路征拆资金经费支出0.35万，目标完成率100%。任务9：庆祝中国共产党成立100周年经费支出28.76万元，目标完成率13.28%。任务10：执法局辅助工作经费支出3.99万，完成率2.85%。

　　（3）部门重点项目支出绩效情况。个别预算项目资金支出进度较慢。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　2021年我局部门整体支出绩效评价优，但仍存在一定问题，主要是：一是个别预算项目资金支出进度较慢。二是预算执行及时性和均衡性有待提高。

　　（四）改进措施

　　1、提高认识，注重实效，强化资金使用绩效管理责任，进一步规范资金绩效目标管理。

　　2、加强项目储备工作能力，提升项目成熟度。我局强化项目储备意识，扎实做实做细项目前期工作，确保成熟项目入库，资金下达后尽快形成实际性支出。

　　3、建立健全动态监控管理，开展资金与绩效“双监控”。我局建立有效执行预算资金调度监督机制，及时掌握各项目预算执行动态，不定期进行总结分析，监督预算执行进度和项目绩效情况。

　　其他自评情况