2021年度霞山区爱国街道办事处整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　我单位属于乡科级，设置党政机构10个：即党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室（生态环境保护办公室、社区建设办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；新增下属事业单位两个：霞山区爱国街道公共服务中心和霞山区爱国街道退役军人服务中心（不是独立的法人机构），撤销社区服务中心和劳动保障事务所，下辖社区居委会5个和村委会1个。机构规格为正科级，核定行政编制13名，用于行政执法工作编制28名。我街道实有人员25名，其中使用行政编制的人员13名，使用行政执法工作编制的人员12名。另有原制度后勤服务人员数1名。下设霞山区爱国街道公共服务中心和霞山区爱国街道退役军人服务站两个事业单位。现有在编人员6名。本年度公务员调出3人。调入13名。事业编调出1名，调入2名。

　　主要职责：办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　一是加快推进城市精细管理“短板”整治。要组织对辖区占用道路、影响群众出行和城市形象的违建，存在安全隐患的废弃楼房以及旧居民区电动车充电乱拉挂等重点难点城市管理问题的排查，继续通过粉刷墙体，彩绘、添绿，种树、安装路灯、改造下水道等方式，精细谋划，查漏补缺，做好城市硬底化、美化、绿化、亮化、净化工程。

　　二是要积极争取各级大力支持，统筹规划指引，强化资金投入，确保完成有关社区党群服务中心新场地选址和搬迁建设，力争后北、北边门村党员活动楼建设年内动工，力促特呈岛红色党建阵地建设取得实质突破，全面改善党建阵地条件。

　　三是继续抓好精准扶贫工作，抓好后续跟踪工作，防止贫困户再次致贫。二是不断巩固完善最低生活保障制度，对贫困户因年老、残疾、重大疾病而丧失劳动能力等情况，实行民政救助政策兜底。三是做好困难群体救助工作，积极为低保家庭解决“看病难”问题，抓好大病救助工作，做好各类优待证和津贴补贴办理工作。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　（四）部门整体支出情况

　　1.收入支出预算安排情况

　　我单位2021年初预算收入999.75万元；2021年年初预算支出999.75万元，其中基本支出432.12万元，项目支出567.63万元。

　　2.收入支出决算情况

　　我单位2021年决算报表收入数为2,272.41万元；2021年决算报表支出数为2,080.20万元，其中基本支出867.77万元，项目支出1,212.43万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况

　　为确保这项目工作的顺利开展，决定成立我单位整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，其组成人员如下：

　　组   长：陈文伟（党工委副书记、办事处主任）

　　副组长：郑如茂（党工委委员） 

　　组   员: 刘居照、尤嘉儿、阮莹慧

　　绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务室,工作联络人刘居照，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

　　1、全面落实街道对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

　　2、负责对下属事业单位、各村（社区）上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

　　（二）自评工作过程

　　我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责科室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得了良好的自评效。

　　（三）自评材料报送时间及质量

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，于2022年6月10日将自评材料按时按质按量报送。湛江市霞山区友谊街道办事处对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况

　　我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2021年实际总收入为2,272.41万元，实际总支出2,080.20万元，年初结转结余107.30万元，整体支出完成率为91.54%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为75.19分，良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、预算编制情况。

　　（1）预算编制合理性

　　我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整。

　   （2）预算编制规范性

　　我单位预算编制符合区财政2021年度有关预算编制的原则和要求，以及符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　（3）绩效目标申报情况

　　我单位已按《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财[2022]78号）文件要求，按时进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范，符合申报要求。

　　（4）目标设置合理性

　　我单位项目自评个数共21个，包括：

　　整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况，但整体绩效目标不够明确、细化不到位。

　　2.预算执行情况。

　　（1）信息公开

　　①预决算公开情况

　　我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年12月29日在湛江市霞山区人民政府网公开2021年预算信息，公开网址为：http://www.zjxs.gov.cn/zfxxgk/agjdb/content/post_1555816.html。截至核查评价之日，2021年部门决算尚未批复。

　　（2）支出管理情况

　　①整体支出完成率

　　我单位2020年度结转和结余为107.30万元，2021年度总收入2,272.41万元，2021年度支出2,080.20万元，2021年度整体支出完成率为87.41%。

　　②结转结余率

　　我单位2021年度年末结转和结余为299.50万元，2021年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）为999.75万元，结转结余率为29.96%。

　　③“三公”经费控制率

　　我单位三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为1.70万元，“三公”经费控制率为超支100.00%。

　　④公用经费控制率

　　我单位公用经费预算安排数为26.02万元，实际支出数为135.78万元，公用经费控制率为521.83%。

　　⑤政府采购执行率

　　我单位2021年度预算采购金额为855.00万元，实际支出数为32.42万元，2021年度政府采购执行率为3.79%。

　　3.预算监督情况。

　　（1）财务合规性

　　我单位会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

　　（2）项目管理

　　①项目实施程序

　　2021年我单位共组织开展6个项目，分别为霞山区爱国街道办各街道外立面改造项目、东堤社区党群服务中心建设项目、汉口社区党群服务中心和文化服务中心修缮项目、特呈岛坡尾村小公园绿化提升项目、特呈岛坡尾村美丽宜居示范村公园及美化提升建设项目、特呈岛“三线”整治项目，均在2021年完工验收。

　　（3）资产管理

　　①资产管理安全性

　　我单位资产明细均在固定资产管理系统登记管理；资产使用合规、配置合理，2021年度无处置资产，未发生有偿使用及处置收入。

　　②我单位实际在用固定资产金额为2,266.48万元，所有固定资产总额为2300.06万元，固定资产利用率为98.54%。

　　预算使用效益。

　　重点分析以下情况:

　　  （1）部门整体绩效目标实现情况：2021年度我单位当年实际总收入为2,272.41万元（一般公共预算财政拨款收入1,844.52万元，政府性基金预算财政拨款收入58.10万元，国有资本经营预算财政拨款收入3.96万元，其他收入365.82万元）。年初财政拨款预算支出合计999.75万元（基本支出432.12万元，项目支出567.63万元），当年实际总支出2,080.20万元（基本支出867.77万元，项目支出1212.43万元），年初结转结余107.30万元，整体支出完成率为91.54%。其中基本支出主要是工资福利支出616.68万元，商品和服务支出349.80万元，对个人和家庭的补助119.08万元，资本性支出994.65万元。

　　重点工作完成情况：2021年我单位共组织开展6个项目，分别为霞山区爱国街道办各街道外立面改造项目、东堤社区党群服务中心建设项目、汉口社区党群服务中心和文化服务中心修缮项目、特呈岛坡尾村小公园绿化提升项目、特呈岛坡尾村美丽宜居示范村公园及美化提升建设项目、特呈岛“三线”整治项目，均在2021年完工验收。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.绩效管理工作机制和流程不够完善

　　虽然我单位制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

　　2.“三公”经费支出无预算支出

　　我单位三公经费预算安排数为0.00万元，实际支出数为1.70万元，无预算支出费用。

　　3.公用经费支出超预算支出

　　我单位公用经费预算安排数为26.02万元，实际支出数为135.78万元，属于超预算支出。

　　（四）改进措施

　　1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

　　2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

　　3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

　　4、加强“三公经费”、“公用经费”的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公经费”、“公用经费”支出审批制度和规定，加强审核，严格把关，控制“三公经费”、“公用经费”支出等费用规模。

　　四、其他自评情况

　　我单位暂无其他自评情况。