2021年度广东湛江临港工业园区管理委员会本级整体支出绩效自评报告

　　根据区财政局《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财〔2022〕78号）文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度广东湛江临港工业园区管理委员会整体绩效自我评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况

　　广东湛江临港工业园区管理委员会是霞山区人民政府派出机构，为正科级。内设1个部（室）：综合部（安全办），无下属二级预算单位。核定行政编制4名，2021年末在职人数3人、离退休人数0人、外聘临时工人数0人员。其主要职责是:

　　1.贯彻执行国家、省、市有关工业园区的各项方针政策和法律法规,研究制定我区区属工业园区管理办法，会同有关部门拟定区属工业园区的发展规划，经区批准后负责组织实施。

　　2.根据区批准的总体规划和土地利用规划，协助有关部门做好区属工业园区规划的编制、报批和管理工作。

　　3.配合有关部门做好区属工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；负责园区项目的跟踪服务工作。

　　4.根据相关规划，配合有关部门对区属工业园区征地和土地使用权的出让、转让、租赁、抵押、规划建设、土地管理等工作；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

　　5.负责对区属工业园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益。

　　6.负责区属工业园区安全生产工作；协助环保部门做好园区的环境保护和监督工作。

　　7.负责做好区属工业园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作以及综合协调园区社会事务各项工作；负责园区公共设施建设及维护、日常管理、卫生保洁等工作。

　　8.经区批准同意，行使区依法授权和委托行使的其他相关职能。

　　9.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1.推进园区产业提质增效。抓好企业培育和项目引进工作，激发产业升级潜力，培育壮大新兴产业，抓好高企培育工作。

　　2.提升园区产业承载能力。协助区自然资源局和街道办开展临港工业园、华港小区扩容征地工作，提升园区土地承载力和扩大工业用地规模，强化园区基础设施建设和环保能力建设。

　　3.优化园区营商环境。制定《霞山区区属工业园区物业管理办法》，规范园区物业管理行为，做好园区基础设施维护、环境绿化、卫生整治常态化管理工作。

　　4.完善园区管理体制机制。一是健全机构，完善制度。积极向区委、区政府请示，聘请具有化工专业背景、适应监管执法需要的专业监管力量的6个专业监管人员和1个驻班化工专家。动议设立区属工业园区综合服务中心。成立党支部，健全党支部相关制度，加强党支部建设。制定单位党建、党风廉政、人事、行政、财务、工会等各项制度和管委会“三重一大”事项清单。制定理论学习、业务培训、调查研究等制度。二是理顺管理体制，完善运行机制。研究制定《霞山区区属工业园区管理运营方案》《霞山区区属工业园区管理办法》等。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　目标1：使基本支出能有效运用在工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等方面。

　　目标2：能维持单位的基本运转，为工业园区发展提供保障。

　　部门整体支出情况

　　2021年，我委严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

　　1.整体支出情况：2021年度部门年初预算收入314万元，其中一般公共预算财政拨款14万元，政府性基金预算财政拨款300万元。2021年度调整预算收入24.57272万元。2021年本单位决算支出24.57272万元，其中基本支出19.68542万元，占总支出80.11%（其中人员经费18.59042万元，占总支出75.65%；公用经费1.095万元，占总支出4.46%）；项目支出4.8873万元，占总支出19.89%。

　　2.“三公经费”支出：2021年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出。

　　3.结转结余情况：本单位2021年年末无结余。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。根据区财政局《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛霞财〔2022〕78号）文件精神，我委成立了2021年度财政支出绩效评价自评工作领导小组，由主任任组长、副主任任副组长、办公室工作人员任组员，对绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成2021年度财政支出绩效评价自评工作。

　　（二）自评工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了2021年度财政支出绩效评价自评工作领导小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。  

　　（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间及时，质量良好。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　我委在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，各项支出严格按照各项制度执行，我委整体支出绩效自评分数为97.5分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。本单位坚持预算编制的合理性和规范性，严格按照区委区政府的方针政策和工作要求，根据本单位的职责和年度工作重点，按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报。

　　2.预算执行情况。

　　本单位预算执行情况良好。

　　3.预算监督情况。

　　本单位预算监督情况良好，能对本单位预算进行有效监督。

　　4.预算使用效益。

　　部门整体绩效目标实现情况：本单位绩效目标完成情况良好，质量情况良好。社会经济政治效益良好，没有群众信访办理的情况，部门预算资金实现的整体效益较好。

　　部门重点项目支出绩效情况：临港工业园污水处理厂试运行经费项目预算150万元，实际支付金额55.96479万元，项目执行率37.31%。根据园区规划环评和跟踪评价和污水处理厂环评批复要求，需对园区内企业污水进行统一收集、统一处理、统一排放，确保园区内工业污水按环保要求稳定排放。临港工业园污水处理厂营运费用，主要用于营运技术人员工资、水电和水质物料等生产成本、设备设施维护等。为完善临港工业园区基础设施，加强园区内企业水污染防治管理工作，提高工业污水收集及处理率，需委托有相关资质和经验的公司开展污水处理厂临时运营，保障污水处理厂稳定运行并达标排放。

　　临港工业园区（含华港小区）管理费用150万元，实际支付金额16.176111万元，项目执行率10.78%。临港工业园和华港小区的园区的基础设施维护，主要用于园区管道排水、排污清理疏通，水管维修维护，道路维护等。临港工业园和华港小区的园区的绿化养护，主要用于园区绿化养护，杀虫、除草、施肥、浇水等。临港工业园和华港小区的园区的卫生维护，主要用于两园区日常卫生环境维护和根据乡村掁兴、创文巩卫涉及工业园和村交界处环境治理费用等。加强产业园区营商环境，完善基础设施维护，优化投资环境，提升招商引资宣传力度，落实区属工业园区基础设施建设及维护、园区绿化、卫生保洁等工作，确保园区基础设施正常使用，环境整洁。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　无。

　　(四）改进措施

　　无。

　　四、其他自评情况

　　无。