2021年度广东省渔政总队霞山大队整体支出绩效自评报告

　　根据《关于开展2021年度区级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》湛霞财〔2022〕78号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度广东省渔政总队霞山大队整体绩效自我评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　广东省渔政总队霞山大队（加挂中国海监广东省总队霞山大队，中华人民共和国广东渔业船舶检验局霞山检验站二个牌子）为霞山区农业农村局直属行政单位，隶属霞山区农业农村局管理；大队内设6个股室，均为正股级：1、办公室；2、渔业船舶检验股；3、渔政渔港监督股；4、海洋监察股；5、指挥股；6、督察股。

　　主要职责是按照有关法律法规的授权，代表国家履行辖区海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督和渔船监督检验等涉海综合执法工作，负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益等。

　　核定执法专项编制19名。2021年我大队因个人原因辞职合同工1人，因工作调动至其他单位公务员2人，新招录公务员2人，直至2021年底，本单位实有在职人数23人（其中：公务员10人，工勤4人，事业人员2人，临时工7人），财政供给人员16人，退休5人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年度我大队开展的海洋与渔业执法管理工作主要有如下几方面：一是渔船年审签证收费工作；二是加强辖区涉海项目排查工作，加强海洋监察执法执法力度，促进海域使用规范化；三是渔航安全生产监督管理检查工作，确保渔船安全渡过伏季休渔期和台风季节，并且从严打击非法捕捞、电、炸、毒鱼等违法违规行为；四是提高渔船检验质量，确保渔航安全，开办渔业船员培训班；五是开展港口、码头海域打私执法检查工作；六是做好防台抗灾和海难救助工作；七是全面加强队伍建设。其中，2021年非税收入达4101万元，创历年新高。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　我大队深入开展渔业安全生产专项整治行动，强化责任担当，增强忧患意识，坚决防范遏制特重大事故，认真做好涉渔“三无”船舶安全生产工作，全力保障我区渔业安全生产稳定形势，切实维护渔民群众生命财产安全。

　　部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

　　2021年年初预算收入748.49万元，2021年年初预算支出748.49万元。2021年决算收入470.99万元，决算支出462.06万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。根据霞山区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我大队及时成立了绩效评价自评工作领导小组，小组成员包括组长符义华、副组长李燕霞和组员伍杨文琪、 林业胜、林泳宇。绩效评价自评工作领导小组办公室设在督察股。

　　（二）自评工作过程。我大队通过召开班子会议确定绩效自评工作小组，并组织本级单位开展自评。财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责是全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。根据部门职能，我大队以财政部门设定的评价指标和评分标准为参考进行自评，效果较好。

　　（三）自评材料报送时间及质量。根据霞山区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（湛霞财〔2022〕78号）的文件精神，我大队按文件要求的材料报送时间按时报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　本单位2021年全年支出年初预算数为748.49万元，执行数为462.06万元，根据实际情况需要，完成年初预算61.73%，整体支出绩效目标基本达成，自评97分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、预算编制情况。

　　我大队根据实际情况，预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作重点，结合实际，在不同项目、不同用途之间合理分配。

　　2.预算执行情况。

　　我大队合规合理使用资金，预算执行保障了各级工作任务的按时完成以及工作持续正常开展，让服务对象非常满意，提高政府部门形象。2021年度区级安排的海域使用管理工作经费65万元，用于为执法相关支出，提升工作效率和业务水平。截至2021年底共使用64.83万元，完成区级安排的海域使用管理工作经费99.74%，2021年我大队全年共出动执法船艇300艘次，执法人员1800人次，检查渔船900艘次，检查渔港230个次。同时定期开展涉渔联合执法专项行动，让我区辖内渔业安全生产得到保障。

　　3.预算监督情况。

　　我大队积极配合区审计局对单位申报的预算项目执行情况进行审计，同时根据历年预算执行情况及审计局整改要求，对我大队预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目的详细资金测算，实时跟进预算执行情况，并根据各项工作进度合理安排调整预算。

　　4.预算使用效益。

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。霞山渔政大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强渔政队伍建设，不断提高整体战斗力，逐步完善各项规章制度，依照渔业法律法规赋予我们的权力和义务，以维护广大人民群众合法权益为己任，规范管理，文明执法，团结和依靠广大干部群众，攻坚克难、砥砺前行，聚焦党建、安全、执法三大主业，有序推进各项工作开展，取得了可喜的成绩，基本实现绩效目标。

　　重点工作完成情况。2021年，我大队查获渔业违规案件21宗，结案21宗，罚款37.18万元，其中：无证捕捞案8宗，违反海洋禁渔区制度案件3宗，违反许可证制度案7宗。清理违规网具300张，查获涉渔“三无”船舶73艘。

　　部门重点项目支出绩效情况。2021年度区级安排的海域使用管理工作经费65万元，用于为执法相关支出，提升工作效率和业务水平。截至2021年底共使用64.83万元，完成区级安排的海域使用管理工作经费99.74%，2021年我大队全年共出动执法船艇300艘次，执法人员1800人次，检查渔船900艘次，检查渔港230个次。同时定期开展涉渔联合执法专项行动，让我区辖内渔业安全生产得到保障。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　部门整体支出绩效管理还需进一步强化预算项目绩效目标制定的规范性。

　　（四）改进措施

　　本单位将进一步严格按照区财政局要求，强化预算项目绩效目标制定。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目的详细资金测算。

　　四、其他自评情况

　　无。