霞山区2011年财政决算的报告

区九届人大常委会第9次会议材料

关于霞山区2011年财政决算的报告

霞山区财政局局长  龙日图

代主任、各位副主任、各位委员：

        受区政府的委托，我向人大常委会报告我区2011年财政决算情况，请予审议。

        2011年，我区财政一般预算收入48526万元，上级补助收入42546万元，加上年结余收入7069万元（其中净结余658万元），减一般预算支出75718万元，减上解支出9894万元，年终结余12529万元（其中净结余4052万元）。

      一、一般预算收入及主要项目完成情况：

        一般预算收入48526万元，完成年度预算46566万元的104.21%，其中：

        （一）税收收入28883万元（按同口径31312万元），完成年度预算30453万元的94.84%（按同口径完成102.82%），比上年增加1955万元，增长6.66%。

        （二）非税收入19643万元（按同口径17214万元），完成年度预算17200万元的114.20%（按同口径完成100.08%），比上年增加8751万元，增长103.4%。

      二、一般预算支出及主要项目的执行情况：

        2011年我区一般预算支出75718万元，比上年增加10270万元，增长15.69%。完成年度预算52949万元的109.24%（剔除上级一次性追加支出同口径计算，下同）。

1、一般公共服务支出16784万元，完成本级年度预算7408万元的221.15%，比上年增加5815万元，增长53.01%。

2、国防支出402万元，完成本级年度预算347万元的115.96%，比上年增加238万元，增长145.12%。

3、公共安全支出3033万元，完成本级年度预算2767万元的108.99%，比上年减少470万元，下降13.42%。

4、教育支出29643万元，完成本级年度预算19413万元的130.75%，比上年增加9712万元，增长49.17%。

5、科学技术支出1186万元，完成本级年度预算712万元的93.23%，比上年增加179万元，增长17.78%。

6、文化体育与传媒支出275万元，完成本级年度预算259万元的73.67%，比上年增加56万元，增长25.57%。

7、社会保障和就业支出8902万元，完成本级年度预算9578万元的65.39%，比上年减少798万元，下降8.23%。

8、医疗卫生支出2716万元，完成本级年度预算2022万元的   60.05%，比上年增加343万元，增长14.45%。

9、环境保护支出1275万元，为上级追加支出项目。

10、城乡社区事务支出4132万元，完成本级年度预算1846万元的98.38%，比上年增加907万元，增长28.12%。

11、农林水事务支出3712万元，完成本级年度预算679万元的 66.17%，比上年增加9万元，增长0.24%。

12、交通运输支出22万元，为上级追加支出项目。

13、资源勘探电力信息等事务支出895万元，完成本级年度预算206万元的96.71%，比上年减少170万元，下降15.96%。

14、商业服务业事务支出2435万元，完成本级年度预算921万元的70.92%，比上年增加482万元，增长24.68%。

15、国土资源气象等事务支出48万元，完成本级年度预算30万元的134.23%，比上年减少74万元，下降60.66%。

16、住房保障支出54万元，上年同期无此支出。

17、其他支出384万元，完成本级年度预算5757.67万元的4.05%，比上年减少5543万元，下降93.52%。