霞山区2012年财政决算的报告

区九届人大常委会第20次会议材料

关于霞山区2012年财政决算的报告

霞山区财政局局长  龙日图

主任、各位副主任、各位委员：

        受区政府的委托，我向人大常委会报告我区2012年财政决算情况，请予审议。

        2012年，我区财政一般预算收入56014万元，上级补助收入58590万元，加上年结余收入12529万元（其中净结余4052万元），减一般预算支出99161万元，减上解支出9420万元，减债券还本支出242万元，年终结余18310万元（其中净结余1906万元）。

      一、一般预算收入及主要项目完成情况：

        2012年一般预算收入56014万元，完成年度预算55808万元的100.37%，比上年增加7488万元，增长15.43%。其中：

1、税收收入34355万元（同口径），完成年度预算34153万元的100.59%，比上年增加5472万元，增长18.95%。

2、非税收入21659万元（同口径），完成年度预算21655万元的100.02%，比上年增加2016万元，增长10.26%。

      二、一般预算支出及主要项目的执行情况：

        2012年我区一般预算支出99161万元。其中区级支出66127万元，比上年增加8331万元，增长14.4%，完成年度预算69036万元的95.79%。

1、一般公共服务支出14201万元。其中区级支出13632万元，比上年减少2751万元，下降16.79%，完成年度预算10022万元的136.03%；

2、国防支出269万元。其中区级支出269万元，比上年减少133万元，下降33.08%，完成年度预算225万元的119.59%；

3、公共安全支出4197万元。其中区级支出3691万元，比上年增加675万元，增长22.38%，完成年度预算3375万元的109.35%；

4、教育支出35231万元。其中区级支出27750万元，比上年增加2369万元，增长9.33%，完成年度预算20319万元的111.96%；

5、科学技术支出1501万元。其中区级支出771万元，比上年增加107万元，增长16.11%，完成年度预算811万元的95.08%；

6、文化体育与传媒支出393万元，其中区级支出294万元，比上年增加103万元，增长53.93%，完成年度预算283万元的103.81%；

7、社会保障和就业支出13233万元。其中区级支出10543万元，比上年增加4280万元，增长68.34%，完成年度预算10324万元的102.12%；

8、医疗卫生支出7014万元。其中区级支出2141万元，比上年增加927万元，增长76.36%，完成年度预算2258万元的94.83%；

9、环境保护支出2231万元，为上级追加支出项目。

10、城乡社区事务支出6519万元。其中区级支出6160万元，比上年增加3360万元，增长120%，完成年度预算6098万元的101.02%；

11、农林水事务支出2312万元。其中区级支出721万元，比上年增加272万元，增长60.58%，完成年度预算631万元的114.2%；

12、交通运输支出90万元，为上级追加支出项目；

13、资源勘探电力信息等事务支出912万元。其中区级支出312万元，比上年增加113万元，增长56.78%，完成年度预算396万元的78.82%，本年石油价格补助结余资金结转至下年使用；

14、商业服务业事务支出3145万元，主要是中央对汽车家电下乡、以旧换新等补助支出。其中区级支出412万元，比上年减少241万元，下降36.91%，完成年度预算316万元的130.44%；

15、国土资源气象等事务支出3238万元。其中区级支出238万元，比上年增加198万元，增长495%，完成年度预算247万元的96.35%；

16、粮油物资储备事务支出166万元。其中区级支出3万元，完成年度预算3万元的100%。

17、其他支出4509万元。其中区级支出4187万元，完成年度预算13729万元的30.5%。