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霞山区2018年预算执行情况和2019年预算草案报告

发布时间 : 2019-03-18 09:08来源 : 本网

区十届人大四次会议文件（）

霞山区 201 8年预算执行情况和

201 9年预算草案报告

霞山区财政局局长麦健华

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告霞山区 201 8年预算执行情况和 201 9年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、 201 8年全区 预算执行情况

201 8年，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦市委、市政府对霞山的定位，积极实施“前港 — 中区 — 后城”战略，聚力打造港产城联动的滨海魅力中心城区，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，积极推进预算改革，全区财政运行平稳。

（一） 一般公共预算执行情况

2018年来源于我区财政总收入123.38亿元(快报数,下同),同比下降6.13%。全区一般公共预算收入81634 万元，完成年初预算81100万元的100.7 % ，同比增加565万元，增长0.7 % 。其中，税收收入67276万元，完成年初预算67032万元的100.4 % ，同比增加4428万元，增长7.05 % ；非税收入14358万元，完成年初预算14068万元的102.06 % ，同比减少3863 万元，下降21.20 % 。加上上年结转收入8454万元、调入资金1508万元、上级补助收入 83784 万元和动用预算稳定调节基金 2646万元，一般公共预算收入总计 1 78026 万元。

2018年非税收入占一般公共预算收入比重从上年22.48%下降为17.59%,财政收入结构大幅优化,收入质量为历年最优。

2018年一般公共预算收入构成：

201 8年全区公共预算支出完成159098万元，完成年初预算149412万元的106.48 % ，同比增加8301万元，增长5.5 % 。加上上解省市支出1 8551 万元和债务还本支出377万元， 201 8年一般公共预算支出总计 17 8026 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

201 8年全区政府性基金预算收入206万元，完成年初预算206万元的100%,同比增加34.64 % 。其中，体育彩票公益金收入206万元，同比增加46.10 % 。加上上级补助收入1 2529 万元、上年结余收入 5757万元和债务转贷收入5800 万元，全区政府性基金预算收入总计 2 4292 万元。 201 8年全区政府性基金预算支出153 80 万元，完成年度预算 10255万元的149.98% , 同比增长94.11%。加上调出资金1508万元和年终结余资金 7404 万元，全区政府性基金预算支出总计 24292 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

二、 主动适应经济新常态，坚持稳中求进，改革创新 ，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作

（一） 加强征管，增强服务意识，财政收入质量提高

201 8年，在增值税税率下调、个人所得税起征点提高等减税降费政策实施，经济下行压力持续情况下，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想方设法组织收入。

一是主动作为抓收入。坚持定期召开财税联席会议，分析收入形势，努力做好暖企服务工作。

二是推进非税收入征管科学化。 2018年财政非税收入网上缴费平台正式运行，有利于实现政府非税收入规范化的在线收缴，优化政府服务链条，缴费群众都不用跑银行或者去现场，足不出户即可通过互联网自助完成缴款，有效堵塞制度执行中的漏洞，确保各部门和单位执收行为合法合规。

201 8年我区财政收入实现略微的增长。收入结构有较大的改善，税收收入占比 82 .4 1 %,同比提升 4.89 个百分比。

（二） 加强保障和改善民生 ，构建稳固的民生体系

调整和优化财政支出结构，守住民生底线，确实做好保障和改善民生。 2018年，全区民生类支出14.22万元,同比增长9.81%,占一般公共预算支出比重的89.39%。

一是保障学有所教，开创教育发展新局面。 2018年，全区教育支出60683万元，比上年同期增加 4778万元。其中：落实义务教育经费12078万元，落实教师“两相当”工资政策41367万元，推进城区中小学校学位建设前期配套1602万元，推进基础教育现代化1189万元，落实中职免学费、助学金补助629万元，落实高中助学金291万元，落实建档立卡免学费、生活费补助481万元，支持学前教育1103万元。

二是确保群众基本生活底线，提高社会保障水平。 2018年，社会保障和就业支出 35611万元，比上年同期增加8773万元；医疗卫生与计划生育支出18045万元，比上年同期增加1219万元。一是落实各项民生政策，提高保障标准。全区 11项民生保障提高标准：1.城市低保保障标准从每人每月580元提高到638元，人均补差水平从457元提高到503元；2.农村低保保障标准从每人每月400元提高到440元，人均补差水平从206元提高到228元；3.特困人员供养标准从每年不低于8080元提高到不低于8448元；4.集中养育孤儿基本生活保障标准从每人每月1450元提高到1560元；5.散居孤儿基本生活保障标准从每人每月880元提高到950元；6.残疾人生活津贴从每人每年1800元提高到1890元；7.重度残疾人护理补贴从每人每年2400元提高到2520元；8.城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月120元提高到148元；9.城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每月450元提高到490元；10.基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年50元提高到55元；11.城乡医疗救助政策范围内住院自负医疗费用的救助比例从70%以上提高到80%以上。二是按时发放和支付各项民生补助资金。 2018年我区全年共发放最低生活保障补助金13 71 万元；发放孤儿基本生活养育费43万元；发放五保补助64万元；发放无军籍退休干部工资2191万元；发放全区城乡居民养老金2340万元；为4379位困难人员缴交了城乡居民医疗保险79万元；落实我区80周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作，安排资金219万元；做好就业再就业工作，支付劳动平台经费16 7 万元，支付就业补助和培训资金124 5 万元；拨付计生家庭奖励金112 9 万元；深化医药卫生体制改革，支付基本公共卫生服务支出2354万元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出8080万元。

三是落实公共文化补短板政策。2018年全区文化体育与传媒支出1646万元，比上年同期增加569万元，同比增长52.83%。

（三） 优化财政资源配置，充分发挥职能作用，支持打好三大攻坚战

一是加强政府债务管理，打好防范化解政府债务风险战。 2 018 年，我区成立政府性债务领导小组，对我区的债务进行系统管理，印发《霞山区政府性债务风险应急处置预案》，建立霞山区债务监测平台，制定了《霞山区隐性债务化解实施方案》。2018年全区债务余额为17951万元，政府债务总体风险安全可控。2018年新增专项债券5800万元，主要用于环境整治、学前教育、农村环境整治等重点领域，支出进度100%。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。2018年全区其他扶贫支出1198万元，严格按照精准扶贫精准脱贫资金管理使用有关规定，运用扶贫资金动态监控系统，履行扶贫开发资金使用管理职责。

三是践行新发展理念，打好污染防治攻坚战。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进环境综合治理。根据湛江市主城区水系综合整治三年实施计划，对我区的南柳河、录塘河水系进行整治， 2018 年拨付录塘河生态廊道整治、南柳河截污等城区水系综合整治项目款 2477万元。安排农村水质净化站建设资金1340万元，安排临港工业园污水处理厂建设资金1300万元。

（四） 关注重点，支持加快基础设施建设

2018年，我区积极配合市重点工程建设，积极做好湛江大道、上坡路、银帆路的征拆工作；全力支持实施乡村振兴战略，完成宝满村、调罗村排涝整治工程。

（五）坚持全面深化 改革，推进 预算 管理体 制改革

一是推进预算管理改革。推进开展预算管理绩效考核，组织编制2018-2020年财政中期规划，预决算信息公开向系统化、规范化推进，试点推进区级项目库，进一步细化政府综合报告，推进财税体制改革。

二是推进动态管理模式，强化监管，规范管财。积极推进财政预算管理动态监督，在扶贫领域专项资金、会计监督、预决算公开、“小金库”专项治理、领导干部办公用房清理等方面开展专项检查，积极开展事业单位及事业单位所办企业产权登记工作，部署做好金融风险防范工作。

（六） 不断促进基层党建规范提质， 构筑坚强的组织堡垒，有效提升党建工作服务大局水平

一是加强党的政治建设，旗帜鲜明抓政治讲政治。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、和习近平总书记系列重要讲话精神作为党组会议第一议题，逢会必学。认真学习党内法规，依据党章和党内法规开展工作，通过集中学习、发放《中国共产党章程》《党章精读》等读本形式，组织党员干部学习党章党规，强化政治意识。

二是认真落实“三会一课”制度。从严从实落实 “ 三会一课 ” 、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。党支部严格对照《全市基层党组织 “ 两学一做 ” 学习教育、 “ 三会一课 ” 学习要点》要求，精心组织学习，推进组织生活常态化规范化。

三是深入践行社会主义核心价值观。扎实做好包联包创所挂点的海宁社区、特呈岛村创文工作，局领导多次实地考察调研，研究解决问题和困难。成立局志愿服务队，组织街道清扫、扶贫慰问、普法宣传等志愿服务活动。

2018年，在区委的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成财政工作目标，维护了社会的稳定，促进霞山区经济发展。但在财政运行过程中，仍存在以下问题：一是财政收入增收压力较大。霞山区项目用地较少，高新企业无法入驻，税收增长内生动力不足；随着国家减税降费政策的实施，财政收入增收压力巨大；二是收支矛盾非常突出。教育、社保、医疗卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，对于“保工资、保运转、保民生”及补文化等短板的需求，财政面临前所未有的困难。

三、2019年全区预算草案

（一） 201 9 年霞山区经济财政形势分析

有利因素： 201 9 年，中央、省赋予我市全新定位，建设省域中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带将为我市带来新的发展机遇。我区作为市的中心城区，也必然迎来较大的发展机遇；随着供给侧结构性改革的深入推进，民营经济活力将进一步激发，广东宝瀛高新科技有限公司等一批有活力的新兴企业进驻霞山工业园，相关的基础设施建设及产业经营将带来新的税收增长。

不利因素： 201 9 年，我区重点税源企业中石化东兴炼油公司停产检修 2个月，将影响我区财政收入约6000万元；国家实施更大规模的减税、更加明显的降费措施，将会引起相关税收收入和非税收入下降；财政体制上，我区分成比例过小和刚性支出庞大形成鲜明对比，仍给我区保运作、保民生、保收支平衡带来极大的压力。

（二） 201 9 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议，省委十二届五次、六次全会、市委十一届五次、六次全会和全国财政工作会议精神，聚焦市委、市政府对霞山的定位，以推动打造港产城联动的滨海魅力中心城区为目标，促进财政高质量发展，有效保障打好三大攻坚战，深化预算编制执行监督管理改革，严控债务风险，坚持以民为本，加大民生投入，不断提高人民群众的幸福感。

（三） 2019年财政预算 编制的原则

一是优先“保工资、保运转、保民生”。从服务全区大局出发，加大财政统筹力度，除刚性和重点项目支出外，一般性支出项目压减 5%，清理盘活存量资金，确保社会平稳发展。

二是积极防范重大风险，支持打好三大攻坚战。积极消化政府性债务，全力支持扶贫攻坚和污染防治工作。

三是关注重点项目和重大改革。努力支持乡村振兴战略等重大项目和重大改革，推进我区经济社会高质量发展。

（四） 201 9 年财政预算草案

1. 201 9 年一般公共预算

201 9 年一般公共预算预期收入 88165 万元，同比增长 8 % 。其中，税收收入 70034 万元，同比增长 4.10 % ，占一般公共预算收入比重 79 . 44 % ；非税收入 18131 万元，同比增长 26 . 2 7 % ，占公共预算收入比重 20 . 56 % 。加上上级补助收入 71145 万元、上年结转收入 10210万元、调入资金 666 万元和动用稳定调节基金 1508万元，全区一般公共预算预期收入总计 171694 万元。

一般公共预算支出预计 161836 万元，加上上解支出 9055 万元和债务还本支出 803 万元，一般公共预算支出总计 171694 万元。其中，民生支出共安排 126514 万元，占一般公共预算支出的 78 . 17 % 。

2. 201 9 年政府性基金预算草案

201 9 年区级政府性基金预算预期收入 175 万元，加上上年结余收入 7404 万元，加上政府性基金上级补助收入 911万元, 政府性基金预期收入总计 8490 万元。 201 9 年政府性基金预算支出预计 7824 万元，加上调出资金 666 万元，政府性基金预算支出总计 8490 万元。

3. 201 9 年国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案说明

4. 收回预算单位结余事项

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发 [2015]35号）要求，将收回部门预算结转结余资金 1945万元重新统筹安排。

5.财政专户资金安排。 参照一般公共预算安排财政专户资金5557万元。

6. 预算年度开始后安排的支出。 参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出项目支出 39498 万元。

四、 抓住机遇，勇于挑战，锐意改革，推进财政高质量发展

201 9 年是落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年，区财政局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，抓收入、补短板、惠民生、防风险、优环境，深化财政体制改革，推进财政高质量发展。

（一） 做好组织收入工作 ，采取措施确保财政收入增长

在国家大力推行供给侧结构性改革，全面落实减税降费政策的时期，财税部门必须采取有力措施，确保财政收入有所增长，满足霞山区保工资、保运作、保民生的财力需要。一是加强对霞山区经济形势的分析研判，明确收入目标。二是大力培植新兴税源，加强重点税源监控，做好税收服务工作。三是积极配合机构合并后的税务部门职能扩展，实现非税收入的顺利移交，并实现增长。四是加强对小产权房的相关税费管理。

（二） 优化营商 环境，加强招商引资， 确保经济稳步提升， 增 厚税收收入税基

完善我区工业园、产业园区基础设施建设，加强引进优质税源企业，提升税源企业税收质量。加速推进信威远洋城、红星美凯龙等项目落地建设，建设创新基地，发展滨海旅游，打造全域旅游岛。

（三） 优化财政支出结构， 落实民生政策 ，坚定文化自信，力补文化短板， 提升市容环境整体水平， 推进乡村振兴工作，落实农村优先发展政策

坚持预算执行“保证重点、严控一般”。对各项支出精打细算，严格控制一般性开支，加大社会保障投入。继续提高城乡低保、孤儿、特困人员、残疾人补贴等社会保障水平，完成重大疾病医疗救助任务，切实保障“底线民生”。加大教育投入，促进城乡义务教育均衡发展，为各学校改扩建提供前期配套和学校建设资金，为民办教育管理和民办薄弱学校补短板。加大文化投入，推动文化事业和文化产业发展。加大对三农工作的投入，支持村庄规划，优化农村人居环境，促进乡村振兴。

( 四） 积极防范化解重大风险，推进三大攻坚战

落实中央防范风险相关政策，深化供给侧结构性改革，严格控制政府隐性债务，逐步消化已有债务，实行政府债务限额管理，积极争取新增债券资金，督促新增债券资金及时支出，完善债务动态监控机制；加大扶贫资金投入，严格扶贫资金管理，完善扶贫动态监控系统；支持打好污染防治攻坚战，支持做好霞山城区河渠水环境综合整治和临港工业园污水处理工作。

( 五 ) 继续深化财政改革， 不断提升财政工作水平

加快实施区级预算编制执行监督管理改革，明晰权责，突出财政主责主业，建立健全改革配套制度。完善区级项目库管理，完成预算管理动态监督系统建设和产权登记审计工作，全面实施绩效管理，推动市与区财政事权和支出责任划分改革，完善权责发生制政府综合财务报告制度。

（六）着力加强队伍建设，改善财政作风

把管党治党作为首要政治任务抓紧抓实，明确局机关党委、党支部的主要职责，修订完善党建工作制度，创新党支部活动，抓好基层党建规范提质工作，规范党员培养，推进全面从严治党；加强干部综合素质建设，促进财政干部树立新发展理念，关注政策走向，掌握财经工作新方法，营造学政治知识、学专业知识，做财政行家里手的良好工作氛围；切实改进作风，增强财政干部勇于担当、敢于承担的意识，严格落实“一岗双责”，完善财政内控机制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全力打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的财政干部队伍。

各位代表，201 9 年财政部门将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督和指导，转变观念，创新思路，力争创造性地做好各项财政工作。

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