关于霞山区2018年上半年财政预算执行情况的报告

区十届人大常委会

第十七次会议文件（4-1）

关于霞山区2018年上半年财政预算执行情况的报告

霞山区财政局局长  麦健华

（2018年10月31日）

区人大常委会：

受区政府的委托，现将霞山区2018年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、2018年上半年财政预算执行情况

2018年上半年，我区政府及财政部门认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委十二届二次、三次全会，市十四届人大四次会议精神，做好防风险、促民生、全面深化财税体制改革等工作，预算执行总体平稳。 

（一）一般公共预算收支情况

   上半年，全区一般公共预算收入44594万元，完成年初预算49.55%,同比增长2.03%。其中：税收收入36504万元，占一般公共预算收入的81.86%,同比增长19.50%；非税收入8090万元，占一般公共预算收入的18.14%,同比下降38.53%。

    全区公共预算支出完成90946万元，完成年初预算152243万元的59.74%,增长7.48%。支出主要集中在教育、医疗卫生、社保就业及城乡社区支出四个方面，四个项目支出合计为71715万元，占全区一般公共预算支出比重78.85%。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入76万元,完成年初预算的30.4%,同比增长533.33%,全部都为体育彩票公益金收入;基金预算支出2074万元,完成年初预算的52.02%,同比下降55.6%。

(三)国有资本经营预算收支和社会保险基金预算收支情况情况

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，社会保险基金预算收支都为零。

（四）置换债券及新增债券情况

   2018年上半年，我区没有新的置换债券。我区收到上级财政下达新增债券额度5800万元，全部为专项债券。债券期限3年期1146万元，利率3.37%;7年期2327万元,利率3.69%;10年期2327万元,利率3.7%。具体项目为：临港工业园污水处理厂建设1300万元，霞山区水系综合整治2574万元，霞山区城乡道路建设664万元，霞山区城中村村庄整治规划编制项目及农村路灯安装工程项目482万元，湛江市第六幼儿园保育楼及其他设施设备780万元。

（五）税收返还和转移支付情况

霞山区收到提前下达的上级转移支付补助66152万元，并将其全部安排进年初预算。其中，税收返还为1701万元，一般性转移支付收入23845万元。上半年一般公共预算转移支付资金支出46352万元。

（六）重点支出和重大投资项目的预算执行情况

     上半年，我区财政认真贯彻中央、省的财政政策，优先保障民生实事和重点项目，共支出80777万元。其中：教育支出33162万元，同比增加 2177万元，增长7.03%；社会保障和就业支出19967万元，同比增加5636万元，增长39.33%；医疗卫生与计划生育支出11917万元，同比增加910万元，增长8.27%；城乡社区支出6669万元，同比减少2362万元，下降26.15%。

     （七）“三公经费”支出情况

     上半年，我区财政拨款“三公”经费支出为117万元，其中，因公出国费用10万元，与上年同期持平；公务车购置及运行费用75万元，比上年同期减少2万元，下降2.60%；公务接待支出32万元，比上年同期减少4万元，下降11.11%。

二、2018年上半年财政主要工作

（一）加强政府债务管理，全力打好防范化解重大风险战

上半年，我区成立政府性债务领导小组，对我区的债务进行系统管理。主要职责是负责统筹、领导我区政府性债务日常管理。当我区出现政府性债务风险事件时，区债务管理领导小组根据需要转为区政府性债务风险事件应急领导小组，负责组织、协调、指挥风险事件应对工作。预算安排498万元用于化解债务,其中债券还本支出377万元,学校工程欠款121万元。

（二）践行新发展理念，打好污染防治攻坚战

践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进环境综合治理。根据湛江市主城区水系综合整治三年实施计划，对我区的南柳河、录塘河水系进行整治，上半年拨付南柳河截污工程款488万元，录塘河生态廊道整治款324万元。另外支付城乡环境综合整治启动资金123万元。

（三）加快经济发展，培育长期稳定财源，提升财政收入质量

    上半年，财税部门以建设服务型税收为抓手，为企业提供良好的税收环境， 加快项目落地。目前志信燃控科技项目等一批重点项目在霞山落地投产，为霞山提升财政收入质量，实现财政增收打下基础。   

（四）提高保障和改善民生水平，满足人民日益增长的美好生活需要

一是确保底线民生。2018年部分民生标准提高。城市居民低保月人均补差标准从457元提高到503元；农村低保月人均补差标准从206元提高到228元；孤儿基本生活养育月人均标准从880元提高到950元。上半年我区共拨付最低生活保障补助金680万元；拨付孤儿基本生活养育费17万元；拨付五保35万元；拨付无军籍退休干部工资1097万元；拨付全区城乡居民养老金933万元；为4379位困难人员缴交了城乡居民医疗保险79万元；落实我区80周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作，确保今年上半年足额安排资金100万元。二是持续教育投入，推进教育现代化建设。上半年支付义务教育公用经费8766万元，支付推进基础教育现代化奖补资金757万元，支付学位建设配套设施费用630万元。三是深化医药卫生体制改革。上半年财政支付基本公共卫生服务支出1290万元，支付重大公共卫生专项154万元，支付基层医疗卫生机构经费213万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出7590万元。另外发放渔船油价补贴（共428艘）合计1134.7万元和减船转产资金合计1116.1万元。

（五）全面深化财政改革，为改革发展注入更强动力

上半年，财政部门探索建立中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，提高预算管理科学化和精细化水平；健全人大预算支出联网监督系统；深入实施权责发生制政府财务报告制度改革；参照上级下发的模版对以前年度及本年公开情况进行查漏补缺，按统一要求做好预决算公开。

    三、下半年我区经济形势分析及财政重点工作

（一）经济形势分析

1.有利因素。目前，湛江被定位为北部湾中心城市和省域副中心城市，受到越来越多的关注，高铁开通给湛江带来发展新机遇。霞山区作为主城区，将享受到定位带来的丰厚红利。

2.不利因素。2018年，霞山区工业生产低位增长局面未有突破。固定资产投资对房地产业投资依赖较强，其他投资增长点不多，拉动力度不大，将会影响我区今后经济持续发展。随着减税降费政策的深入实施，增加了财政增收的难度，民生事业刚性支出和重点项目持续增长，收支平衡难度加大

（二）下半年财政重点工作

1.全力促进财政增收，为霞山区各项事业发展提供保障。下半年，国地税征管体制改革进入最后阶段，我区要积极配合，确保改革顺利完成。同时，做好财税征管工作，坚持财税部门联席会议制度，定期组织收入分析会，强化涉税信息共享和交换，大力挖掘税源，实现财政收入增收。

2.优化财政支出结构，全力保障民生支出，构建普惠型民生福利和民生保障体系。下半年，要加强财力统筹，确保落实教育、就业、医疗卫生、社会保障等重大民生领域支出；确保用好管好扶贫和污染防治专项资金，全力支持打好精准脱贫和污染防治攻坚战，继续开展城乡环境综合整治行动；加大文化事业投入力度，力争补齐文化事业短板。

3.推进预算执行监督管理改革工作，转变财政管理重心，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监督，提高财政资金使用效益。下半年，我区要认真贯彻落实省人民政府办公厅印发的《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》，开展改革政策业务培训，初步设立财政预算项目库，汇总编制霞山区2019-2021年中期财政规划，做好2018年预算调整，全面推进预算绩效管理工作，把预算绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程，加强存量资金管理，做好2017年决算公开工作等，参照市级做法逐步推进改革。

4.提升债务管理水平，完善债务风险预警机制。下半年，结合债务审计意见，补充完善债务管理系统，严格实施债务监管，及时化解存量债务，用好新增债券，有效防范财政债务风险。

5.加强党建和党风廉政建设，打造高素质专业化清廉务实的财政干部队伍。我区财政要把党的政治建设摆在首位，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。积极参加湛江财政“大学习”，注重培养专业能力和专业精神，牢固树立廉洁用权、干净干事的理念，打造高素质专业化清廉务实的财政干部队伍。

以上报告，请予审议。