霞山区2013年财政决算的报告

关于霞山区2013年财政决算的报告

霞山区财政局局长  龙日图

主任、各位副主任、各位委员：

        受区政府的委托，我向人大常委会报告我区2013年财政决算情况，请予审议。

        2013年，我区公共财政收入65151万元，上级补助收入65863万元，加上年结余收入18310万元（其中净结余1906万元），减公共财政支出121279万元，减上解支出8244万元，年终结余19801万元（其中净结余63万元）。

        一、公共财政收入及主要项目完成情况：

        2013年公共财政收入65151万元，完成年度预算64418万元的101.14%，比上年增加9137万元，增长16.31%。其中：

1、税收收入40476万元（同口径），完成年度预算39909万元的101.42%，比上年增加6121万元，增长17.82%。

2、非税收入24675万元（同口径），完成年度预算24509万元的100.68%，比上年增加3016万元，增长13.92%。

        二、公共财政支出及主要项目的执行情况：

        2013年我区公共财政预算支出121279万元，其中区级支出96782万元，比上年增加30655万元，增长46.36%，完成年度预算79098万元的122.36%。

1、一般公共服务支出25123万元。其中：区级支出24297 万元，比上年增加10665万元，增长78.24%，完成年度预算14419万元的168.51%；

2、国防支出312万元。其中：区级支出312 万元，比上年增加43万元，增长15.99%，完成年度预算310万元的100.65 %；

3、公共安全支出6425万元。其中：区级支出5926万元，比上年增加 2235万元，增长60.55%，完成年度预算4761万元的124.47%；

4、教育支出43194万元。其中：区级支出38927万元，比上年增加11177万元，增长40.28 %，完成年度预算24742万元的157.33%；

5、科学技术支出857万元。其中：区级支出783万元，比上年增加12万元，增长1.56%，完成年度预算855万元的91.58%；

6、文化体育与传媒支出632万元。其中：区级支出367万元，比上年增加73万元，增长24.83%，完成年度预算352万元的104.26%；

7、社会保障和就业支出15916万元。其中：区级支出12799万元，比上年增加2256万元，增长21.4%，完成年度预算12381万元的103.38%；

8、医疗卫生支出8173万元。其中：区级支出2984万元，比上年增加843万元，增长39.37%，完成年度预算2542万元的 117.39 %；

9、节能环保支出1726万元，为上级追加支出项目。

10、城乡社区事务支出10868万元。其中：区级支出7707万元，比上年增加1547万元，增长25.11%，完成年度预算9008万元的85.56 %；

11、农林水事务支出4203万元。其中：区级支出763万元，比上年增加42万元，增长5.83 %，完成年度预算720万元的105.97%；

12、交通运输支出35万元，为上级追加支出项目；

13、资源勘探电力信息等事务支出981万元。其中：区级支出574万元，比上年增加262万元，增长83.97 %，完成年度预算949万元的60.48%；

14、商业服务业事务支出1123万元。其中区级支出421万元，比上年增加9万元，增长2.18 %，完成年度预算656万元的64.18%；

15、金融监管等事务支出1万元，为上级追加支出项目；

16、国土资源气象等事务支出268万元。其中：区级支出100万元，比上年减少138万元，下降57.98 %，完成年度预算138万元的72.46%；

17、粮油物资储备事务支出156万元，为上级追加支出项目；

18、其他支出1286万元。其中：区级支出822万元，比上年减少3365万元，下降80.37 %，完成年度预算7265万元的11.31%。