霞山区人民政府

——2016年8月31日区九届人大常委会第54次会议上

霞山区财政局局长龙日图

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现向大会报告霞山区2015年财政决算情况，请予审议。

2015年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议，省委十一届五次、六次全会和市委十届八次、九次全会精神及区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，认真贯彻落实新预算法，深入推进财税体制改革，科学及时安排财政资金，切实发挥好财政政策对经济发展的保障和促进作用；优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域支出；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为我区全面完成“十二五”规划目标提供坚强财力保障。

一、2015年财政决算基本情况

（一）公共财政收入及主要项目完成情况

2015年公共财政一般预算收入71274万元，按自然口径增长19.97%，按可比口径（剔除基金转列公共预算因素）增长13.84%。其中：税收收入45310万元，完成年度预算38968万元的116.27%；非税收入25964万元，完成年度预算26383万元的98.41%。

（二）公共财政预算支出及主要项目的执行情况

2015年我区公共财政预算支出169097万元，同比增长39.89%，完成年度预算的123.21%，其中：

1．一般公共服务支出21222万元，完成年度预算的196.21%；

2．国防支出514万元，完成年度预算的96.07 %；

3．公共安全支出5725万元，完成年度预算的92.98%；

4．教育支出64086万元，完成年度预算的109.26%；

5．科学技术支出1018万元，完成年度预算的109.34%；

6、文化体育与传媒支出933万元，完成年度预算的171.51%；

7．社会保障和就业支出26683万元，完成年度预算的121.25%；

8．医疗卫生与计划生育支出23617万元，完成年度预算的154.18%；

9．节能环保支出2406万元，为上级补助支出；

10．城乡社区支出9347万元，完成年度预算的81.55%；

11．农林水支出6749万元，完成年度预算的495.52%，主要是上级补助支出；

12．交通运输支出58万元，为上级补助支出；

13．资源勘探信息等支出2959万元，完成年度预算的75.06%；

14．商业服务业等支出2901万元，完成年度预算的1408.25%，主要为上级资金补助支出；

15．国土海洋气象等支出308万元，完成年度预算的106.94%；

16．粮油物资储备支出1万元；

17．其他支出566万元，完成年度预算的11.40%；

18．债务发行费用支出4万元，完成年度预算的8%，此项主要是根据上级文件支出。

2015年我区财政一般预算收入71274万元，加上级补助收入84693万元，加债务转贷收入3768万元，加上年结转25741万元，加调入资金11009万元，减去一般公共预算支出169097万元，减上解支出12186万元，减债务还本支出3768万元，安排预算稳定调节基金5923万元，结转下年支出5511万元。

（三）政府性基金收支情况

2015年全区政府性基金预算收入190万元（由市体彩中心安排的彩票公益金收入），政府性基金上级补助收入14641万元、上年结转12792万元。2015年全区政府性基金预算支出13200万元（城乡社区支出11410万元、其他支出1790万元），加上调出资金10429万元，全年共支出23629万元，年终结转结余资金3994万元。

（四）全区资金结转结余情况

2015年，全区上年结转结余资金38533万元。其中，公共预算结转资金25741万元，基金结转结余资金12792万元。根据省市相关文件，我区加大对结转结余资金的清理使用力度。2015年从基金调出10429万元到公共预算统筹使用。至2015年底，上年结转结余资金共使用35164万元，主要用于保民生、保运作、稳发展。其中，教育支出16185万元，社会保障和就业支出1698万元，城乡社区支出1441万元。

（五）财政转移支付情况

2015年我区共收到上级转移支付补助收入84693万元，其中专款和一次性补助28493万元，一般预算补助收入56200万元。扣减上解支出12186万元，实际收到上级转移支付补助72507万元。一般预算补助中可统筹用于区级财力的28335万元，用于弥补我区教师“两相当”区财力缺口。其余的根据“专款专用”原则安排使用。

（六）重点投资项目资金的使用及绩效情况

我区重点投资项目财政投入主要有：创建幸福文明村541万元，特呈岛4A风景区建设资金110万元，港南大堤加固修复703万元、智慧城筹建设经费80万元、泉庄、银帆、上坡、绿民和椹塘路等五条道路征地拆迁和建设3608万元等。2015年我区对港南大堤加固达标工程项目进行重点项目绩效评价，评价的结果为“优”。

（七）区政府性债务情况

2015年我区债务总余额为12046.47万元，主要是用于学校建设的借款及历史旧债。其中：政府负有偿还责任的债务为8470.11万元，政府负有担保责任的债务为40万元，政府负有一定救助责任的债务为3536.36万元。2016年需还本付息共4084万元。

2015年我区已对湛江市第四中学的新校区建设项目债务中的720万元、霞山区法院的审判大楼贷款的48万元、霞山区财政局贷新还旧贷款3000万元进行了债务置换。通过债券置换，降低我区利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于民生支出。

（八）“三公”经费支出情况。

2015年“三公”经费支出合计460万元，比上年增长6.73%（主要是2015年强台风“彩虹”各单位为救灾增加公务车运行费用），其中：因公出国费用7万元，比上年下降12.5%；公务车购置及运行费用377万元，比上年增长16.36%；公务接待支出76万元，比上年下降23.23%。

二、2015年预算执行效果和存在主要问题

（一）预算执行效果

1、全力组织财政收入，确保经济增长

2015年，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想方设法组织收入，2015年我区财政收入突破7亿大关，实现同比增长13.84%，增幅全市第一，在全市收入下行情况下，我区收入一枝独秀，为全市收入增长作出贡献。

财税部门每月定期召开一次财税征管分析会议,加强部门协调沟通，及时准确监测财源变化、收入增长趋势，把握税收入库动态，分析税收结构，合力研究解决各种困难和问题，及时做出全面的计划和有效部署，为我区组织收入打好基础。面对严峻的税收形势，加强对财政收入走势影响的分析，充分挖掘潜力,做好属地纳税工作，在“抱紧西瓜”的同时，采取了一系列的征管措施“勤捡芝麻”，通过重新纳税评估、核查和项目跟踪等方式进行征收管理，重新核定营业额，做到“抓大不放小”，开展全面清理个体定额户和专业市场的核查工作，彻底清查漏征漏管户以及一些定额不合理的情况，切实堵住征管漏洞。有针对性开展重点工程项目、重点房地产开发项目税源调查，同时对辖区的税收情况进行排查摸底。加大对中油、东兴炼油、渤海粮油和中纺等重点企业税收征管，抓好纳税大户、重点税源企业、行业的税收征管，努力促进税收增长，对印花税、土地增值税、土地使用税和房产税等进行拉网式查漏补税。

2、重点保障民生支出，维护社会事业和谐稳定

积极落实各项民生社保政策，不断增加民生财力保障。全力保障低收入群体的基本生活。城乡居民低保月人均补差水平分别提高到374元、172元。孤儿月基本生活养育标准提高到760元，农村五保户标准提高到610元。2015年7月起，全区城乡居民养老保险基础养老金每人每月提高到100元，共发放养老金1595万元。做好基本公共卫生服务工作，拨付基本公共卫生经费2615万元，卫生事业费681.68万元，拨付农村赤脚医生及接生员补助125万元。支持教育优先发展，2015年，全区教育支出64086万元，增长61.61%。

3、坚持改革创新，完善财政管理机制

2015年，认真贯彻落实新预算法，完善政府预算体系，规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制。强化政府性债务管理，改革债务管理方式，从上级财政获得3768万元债券置换资金，缓解了我区资金紧张。加快支出进度，加大结转和结余资金统筹使用力度，共盘活存量资金1.21亿元，并按规定用于我区经济社会发展急需安排的项目支出及消化历年国库挂账，提高资金使用效益。坚持开门编制预算，依法推进“三公”经费及财政预算决算信息公开。

4、积极筹措资金，促进各项事业发展

2015年，为促进各项事业发展，投入2826万元用于霞山文体馆建设，确保了省运会在我区项目的顺利举行，投入486万元用于红树林公园和绿道等特呈岛有关建设项目，投入626万元建设生态文明区、村，投入320万元用于城市精细化管理，巩固“创卫”成果。投入3608万元用于泉庄、银帆、上坡、绿民和椹塘路等五条道路征地拆迁和建设工作。

（二）存在的主要问题

霞山区产业发展效益不够突出，经济下行压力大，税收来源单一，收入增长缺乏后劲，民生刚性支出逐年增多，财政收支矛盾突出。资金调度紧张，财政平衡压力大。

霞山区2015年财政决算公开

发布时间 : 2016-09-18 00:00来源 : 本网

关于霞山区2015年财政决算的报告