2017年二十中部门预算基本情况说明

2017年二十中部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

二十中是霞山区教育局属下的股级独立编制事业机构，学校设置有办公室、教导处、教研室、总务处、政教处、体卫处、团委、少先队大队部等八大部门。

（二）人员构成情况

2016年年末在职人员311人，临时工30人，退休人员39人，有学生3809人，其中初中生1297人，高中生2512人。

（三）预算年度的主要工作任务

坚持执行预算为中心，以节约费用为重点，改善学校的办学条件，提高教师福利，为广大教职工﹑学生提供优质的服务。

二、收入预算说明

2017年收入预算3787.29万元，其中：预算经费安排拨款3787.29万元，其他非税收入安排拨款0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3787.29万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算3,770.25万元，其中：工资福利支出2,698.59万元，一般商品和服务支出127.57万元，对个人和家庭的补助支出944.09万元；2、项目支出预算17.04万元。

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