2017年湛江市第十八小学部门预算基本情况说明

2017年湛江市第十八小学部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

1、市十八小学设只能部门机构：正校长室1个，副校长室2个（本校区1个、分校区1个）；办公室、教务处、总务处、1—6年级共34个（含分校区6个）教学班。

2、职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

（二）人员构成情况

本校区教师编制人数95人，教职工实有人数153人（在职98人，离休1人，退休54人）。

学生人数：1504人

临时工：3人（保安2人，花工清洁工1人）

分校区：教师编制人数11人，教职工实有人数16人（在职11人，退休5人）；学生人数171人；临时工2人（保安1人，清洁工1人）。

（三）预算年度主要工作任务

加强教师队伍建设、加强德育工作、加强安全教育、加强校园环境建设，重抓课改，全面提升教育教学质量，牢固树立学校财务为教学第一线服务的思想，严格执行财务制度，合理安排学校经费，在现有的基础上，有计划、有质量地添置教学设备，加大对财务收支的管理，使各项工作能更好地开展，不断取得进步。

二、收入预算说明

2017年收入预算1628.54万元，其中：预算经费安排拨款1628.54万元，其他非税收入安排拨款0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1628.54万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算1628.54万元，其中：工资福利支出968.28万元，一般商品和服务支出37.31万元，对个人和家庭的补助支出622.95万元；2、项目支出预算0万元。

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