2017年第六幼儿园部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

我园根据实际工作需要，经研究决定内设办公室、幼教处两个职能机构。

一、办公室职能职责：协助园长组织、协调、处理幼儿园日常事务工作，拟定办公室工作计划、总结，上报幼儿园有关数据材料。认真做好部门与部门之间的沟通、协调工作，确保政令畅通，是各项工作起辅助作用的综合职能部门。

　　二、幼教处职能职责：在分管副园长的领导下制定并实施幼儿园的教学工作计划，经常检查、定期总结，抓好幼儿园日常教学工作的管理，协助园长做好保教人员思想工作。经常与医务室和后勤部门联系，互相支持、配合，共同搞好幼儿的保健工作和饮食工作，完成园长交办的其它工作。

（二）人员构成情况

我园是负责学前教育的区属事业单位，事业编制35人，实有20人，没有退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的3-6岁幼儿的学前教育工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算168.8万元，其中：预算经费安排拨款168.8万元，其他非税收入安排拨款0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算168.8万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算168.8万元，其中：工资福利支出135.3万元，对个人和家庭的补助支出33.5万元；2、项目支出预算0万元。

附件：