霞山环境卫生管理处2017年预算基本情况说明

一、 单位基本情况

（一）、部门机构设置、职能及主要工作

湛江市霞山环境卫生管理处是在霞山区人民政府管辖下，业务经费按由市、区财8：2的比例投入，不足部分由区财政负责。设基层五站、三队，部门预算单位包括办公室、解放站、友谊站、工农站、新兴站、海滨站、车队、公厕队、协管队。

主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关城乡社区环境卫生管理的法规、方针、政策，制定本单位的各项规章制度。以提高环境卫生及服务质量，努力抓好日常管理工作，建设城乡协调、生态文明的科学的环保模范城市。

（二）人员构成情况

2016年年末在职人员130人，退休人员329人，离休人员1人。（本单位编制301人，现在职130人，相差171人）。

二、预算年度的主要任务

在财政拨入资金合理使用，确保完成任务前提下，努力做到节约高效，实现社会效益、经济效益、环境效益相结合。

二、收入预算说明

2017年收入预算2656.93万元，其中：预算经费安排拨款2656.93万元，其他非税收入安排拨款0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2656.93万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算727.14万元，其中：工资福利支出295.95万元，一般商品和服务支出30.59万元，对个人和家庭的补助支出400.6万元；2、项目支出预算1929.79万元。

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