2017年体育局部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

简要说明部门本部机构设置、职能及列入预算编制的下属单位的设置和职能

贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策、法规。指导全民健身、体育科研、民间体育外事工作及街道、社区开展群众性体育活动，负责全区体育社团资格审查及体育经营行业监督管理。

（二）人员构成情况

简要说明部门本部和列入部门预算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况

霞山区体育局人员：编制 8人。（其中：在职6人、退休3人）

霞山区业余体校人员：编制8人。[其中：在职16人、（包含：临时工9人）、退休3人]

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

1、2017参加湛江市各项锦标比赛

2、2017校园五人制足球比赛

3、2017老年人展示会、各项门球比赛

4、2017年霞山区中、小田径、游泳等项目运动会比赛

二、收入预算说明

2017年收入预算548.77万元，其中：预算经费安排拨款248.77万元，其他非税收入安排拨款0万元,基金预算拨款300.00 万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算548.77万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算161.84万元，其中：工资福利支出91.80万元，一般商品和服务支出10.32万元，对个人和家庭的补助支出59.72万元；2、项目支出预算386.93万元。

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