湛江市第六中学2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）学校机构设置、职能及主要工作

2017年预算学生人数2827人，其中高中学生1684人，分设3个年级，初中学生1143人，分设3个年级，学校设置校长室，书记室，副校长室，办公室，教务室。政教室，总务室，体卫艺室，团委，大队室等机构，负责学校教研教学，后勤保障等各方面工作。

（二）人员构成情况

我校是事业单位机构，事业人员编制215人，2016年实有在职人员170人（合同用工9人），代课教师4人，临时工6人，离退休人员94人等财政供给人员。编内车辆一台。

（三）预算年度的主要工作任务

学校创办于1966年9月，是湛江市一级学校。坚持以执行行政预算为中心，以节约费用重点，抓好单位财务管理工作。以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为单位的管理和广大群众提供了优质的服务，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，目标争取2017年本科入学率都稳居霞山第一名。

二、收入预算说明

2017年收入预算2498.08万元，其中：预算经费安排拨款2498.08万元，其他非税收入安排拨款0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2498.08万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算2,485.14万元，其中：工资福利支出1,444.06万元，一般商品和服务支出41.20万元，对个人和家庭的补助支出999.88万元；2、项目支出预算12.94万元。

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