2015年霞山区动物卫生监督所预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　机构情况：正股级参公单位

　　单位职能：行政执法

　　主要工作：依法对全区实施动物卫生监督执法检查，查处违反动物防疫法规的在案件，履行动物防疫、动物疫情监测，落实重大动物疫病预防计划任务和扑灭辖区动物疫情，动物防疫条件的审核和监督等工作。

　　（一）人员构成情况

　　人员情况：事业编制8名,在职8人，退休4人，遗属1人。财政供给：在职8人，退休4人，今年没有人员增减。

　　（二）预算年度的主要工作任务

　　加强对辖区动物卫生监督执法和巡查，做好辖区重大动物疫病防控工作，对辖区重大动物疫病进行监测、检测，保障辖区动物食品质量和安全

　　二、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入决算：

　　2015年收入预算105万元，其中：财政拨款收入105万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

　　2015年支出预算100万元，其中：财政拨款支出100.8万元。

　　2015年财政预算安排按用途划分，基本支出100.8万元，占100%，其中：工资福利支出54万元，对个人和家庭的补助12万元，商品和服务支出32.3万元，其他资本性支出等支出2.5万元。

　　四、“三公经费”预算安排说明

　　2015年“三公经费”预算安排共 1 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费预算安排0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排0.53 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量1  辆，全年运行维护费预算安排 0.53 万元，平均每辆0.53 万元。增减变化……原因……

　　3.公务接待费预算安排0.47 万元。