霞山区畜牧兽医站2015年部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　机构情况：正股级事业单位，事业编制13名。

　　职能及主要工作：负责霞山城区和区属管辖农村范围的动物防疫、动物及动物产品检疫，动物饲养场、屠宰场、农贸市场、家禽批发市场的动物检疫工作和农村的动物疫病诊疗技术指导、动物免疫和开展咨询服务等。

　　（二）人员构成情况

　　人员情况：在职12人，退休1人. 本年没有人员增减

　　财政供给人员：在职12人，退休1人.

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　简要说明部门发展计划、工作目标

　　二、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入决算。格式如下：

　　2015年收入预算125.8万元，其中：财政拨款收入125.8万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

　　2015年支出预算91.3万元，其中：财政拨款支出91.3万元。

　　2015年财政预算安排按用途划分，基本支出91.3万元，占100%，其中：工资福利支出69.2万元，对个人和家庭的补助8.7万元，商品和服务支出13.4万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算0万元，占0%。

　　四、“三公经费”预算安排说明

　　2015年“三公经费”预算安排共 0.04 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费预算安排0  万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、  0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费预算安排 0 万元，平均每辆0 万元。

　　3.公务接待费预算安排0.04 万元。