霞山渔政大队2015年度预算基本情况说明

　　一、部门基本情况（机构设置、人员和职能及主要工作）

　　（一）、部门机构设置、职能

　　经霞山区人民政府批准我广东渔政总队霞山大队（副科级），挂靠霞山区农业局，为霞山区农业局直属行政单位，隶属霞山区海洋与渔业局管理。核定执法专项编制19名，内设6个股室（办公室、渔业渔业船舶检验股、渔政渔港监督股、海洋监察股、指挥股、督察股）。主要职责是按照有关法律法规的授权，代表国家履行海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶检验工作，负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益等职能。

　　（二）、人员构成情况

　　广东渔政总队霞山大队核定执法专项编制19名，后勤服务人员编制4名，本单位实有在职人数24人（其中：公务员9人，工勤5人，事业人员2人，临时工8人），财政供给人员17人。退休1人。

　　（三）、预算年度的主要工作任务

　　1、2015年度我队开展的海洋与渔业执法管理工作任务主要有如下几方面：

　　一是继续深入开展队伍建设方面工作；二是加强渔业安全监管，确保渔业安全生产；三是维护渔业生产秩序与水产品质量安全；四是全面开展海洋执法监察工作。

　　二、收入预算说明

　　 2015年收入预算273.73万元，其中：财政拨款收入273.73万元（含本队收费罚没收入上缴返还部分），占总收入100%，其他收入0万元，占总收入0%。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算273.73万元，其中：财政拨款支出273.73万元，占总支出的100%。 2015年财政预算安排支出按用途划分，1、基本支出：103.89万元，占财政拨款支出的38%，其中：工资福利支出89.5万元，对个人和家庭的补助14.39万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元；2、项目支出预算169.84万元，占财政拨款支出的62%，主要项目支出有：（1）事业单位医疗保险2.21万元；（2）执法监管60.85万元；（3）海域使用管理106.78万元（含渔政执法船临时人员工资12.8万元，执法业务20万元，取消渔船专项资金22万元，渔政执法船购置10万元，休渔经费2万元，渔政执法船油料及维护经费39.98万元）。

　　四、“三公经费”支出预算安排说明

　　2015年霞山渔政大队“三公经费”预算安排0万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算安排0万元；

　　2、公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，主要包括：（1）报废0车辆、更新购置0车辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出0万元，平均辆0万元。

　　2、公务接待费预算安排0万元。

霞山渔政大队

2016年1月8日