2016年霞山区编委办决算分析报告
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
2016年霞山区编委办决算分析报告
第一部分 霞山区编委办概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山区机构编制委员会办公室是主管编制工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。
2.研究拟订机构改革和行政管理体制改革的总体方案并组织实施；审核区直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，议事协调、临时机构的办事机构以及其他行政机构，下同）和镇（街道）机构改革方案；指导、协调镇（街道）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调区直机关之间、区直机关与街道之间的职责分工。
4.审核区直机关和街道机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数，分配和调整街道行政编制总额。
5.负责拟订区直事业单位管理体制、机构改革方案并组织实施；审核区直事业单位的机构编制和领导职数；指导、
协调街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责区直、街道事业单位法人登记管理工作。
6.负责区直机关和事业单位人员结构管理、进人审核以及机构编制使用审核工作。
7.监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。
8.审核区直议事协调、临时机构的办事机构的设立。
9.承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（霞山区编委办）2016年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属单位的部门。
第二部分 霞山区编委会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
霞山区编委会2016年度总收入83.64万元，其中本年收入83.64万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入83.64万元，比上年决算数增加23.43万元，增长29 %。主要原因是工资福利支出增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
（二）年度支出总体情况
霞山区编委会2016年度总支出83.64万元，其中本年支出83.64万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出68.02万元，主要用于人力资源事务支出，比上年决算数增加22.12万元，增长32%，主要原因是行政运行支出的增加。
2.社会保障和就业支出13.15万元，比上年决算数增加1.41万元，增长12%，主要是因为人员的调整。
3.医疗卫生与计划生育支出2.47万元，比上年决算数增加0.83万元，增长51%，主要是因为人员的调整。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
霞山区编委会2016年度财政拨款收入合计83.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入83.64万元，比年初预算数增加3.35万元，增长4%；主要原因是工资福利支出增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
霞山区编委会2016年度财政拨款支出合计83.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出83.64万元，比年初预算数增加3.35万元，增长4%；主要原因是工资福利支出增加。
分功能科目看，一般公共服务类支出类人力资源事务款68.02万元，只要用于人员工资福利支出和办公经费支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.15万元，主要用于退休人员的医疗费，保险费;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）2.47万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区编委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.2462万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2462万元，下降100 %。公务接待费无发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出 0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排霞山区编委办出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆。
3.公务接待费支出0万元。2016年，霞山区编委办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出8.57万元，比上年增加1.1万元，增长13%。主要原因是人员增加及权责清单编制工作的开展
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“XXXX”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
2．部门决算中项目绩效自评结果。无发生。
3．重点项目绩效评价报告。无发生。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
