2016年霞山区建设街道办决算分析报告
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
2016年霞山区建设街道办决算分析报告
第一部分 湛江市霞山区建设街道办事处概况
（一）部门主要职责
建设街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。
（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。
（5）负责管理街道辖区企业。
（6）指导街道各居委会、村委会工作。
（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。
（二）机构设置
建设街道内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室共5个机构。按照部门决算编报要求，纳入湛江市建设街道2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
第二部分 建设街道2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
建设街道2016年度总收入1240.58万元，其中本年收入1144.52万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1009.97万元，比上年决算数增加314.04万元，增长30%，主要原因：一是新招了一批基层合同工和强制隔离戒毒办公室社工，增加了工资收入，二是村民报建政府奖励金，三是代区政府支付征地补偿款。
2．上级补助收入0万元，无发生数，与上年持平。
3．事业收入0万元，无发生数，与上年持平。
4．经营收入0万元，无发生数，与上年持平。
5．其他收入134.77万元，比上年决算数增加31.92万元，增长3 %。主要原因：一是代区综治办支付联防队工资，二是接受社会捐赠款收入增加；三是区下拨人大换届选举工作经费；四是组织部下拨党建工作经费等。
（二）年度支出总体情况
建设街道2016年度总支出1240.58万元，其中本年支出1167.72万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出13.73万元，主要用于人大、信访、组织等项目支出，比上年决算数增加6.23万元，增长45%，主要原因是人大事务增加了5.97万元，信访事务增加了0.38万元，组织事务增加了0.26万元。
2、公共安全支出21.35万元，比上年决算数增加21.35万元，主要是增加了强制戒毒工作经费。
3、社会保障和就业支出142.58万元，主要用于基层社区干部工资及社保等支出。比上年决算数减少39.25万元，下降21%，主要原因是2016年购置了社区办公用房及完成了办公场地的建设，而2016年没有购置到社区办公用房。
4、医疗卫生与计划生育支出65.46万元，主要用于计划生育、行政单位医疗等项目支出，比上年决算数减少16.08 万元，下降25%，主要原因：一是减少计划生育免费基本技术服务，二是减少人口和计划生育服务网络建设，三是减少其他人口与计划生育事务支出。
5、城乡社区支出712.21万元，主要用于代政府支付征地补偿安置费、发放基层合同工、农村保洁员工资、村民报建奖励金、市容卫生垃圾处理费等。比上年决算数增加329.07万元，增长46%，主要原因是增加了一批基层合工和代政府支付征地补偿安置费。
6、农林水支出73.2万元，比上年决算数增加72.7万元，增长99%，主要原因是增加了城乡卫生垃圾搬运费、健康教育宣传及灭四害等费用开支。
7、其他支出139.19万元，比上年决算数增加64.55 万元，增长46%。主要原因是：一是代区综治办支付治安联防队工资；二是社区办公水电和党建工作等开支
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
霞山区建设街道办2016 年度财政拨款收入合计1009.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.61万元，比年初预算数增加3.64万元，增长0.6 %；主要原因是2016年工资改革增加工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入416.14万元，比年初预算数增加416.14 万元，增长100 %；主要原因是预算时没有做到政府性基金会财政拨款收入，是代政府支付的征地安置补偿款。
（二）2016年度财政拨款支出说明
霞山区建设街道办2016年度财政拨款支出合计1028.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出612.4万元，比年初预算数增加22.42万元，增长3%；主要原因一是工资福利收入增加；二是对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出416.14万元，主要原因是预算时没有做到政府性基金会财政拨款收入，是代政府支付征地安置补偿款。
分功能科目看：1、一般公共服务（类）人大事务（款）7.97万元，主要用于人大代表换届工作等开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）2.78万元主要用于信访维稳事务等开支；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2.98万元主要用于信访工作等开支。
2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）21.35万元主要用于戒毒康复工作办公费及人员工资等开支
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）127.27万元，主要用于基层社区干部工资待遇及社保缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）15.32万元，主要用于行政事业离退的工资福利支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.3万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）60.35万元，主要用于计生专干工资、社保缴费、计生工作办公业务等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）2.8万元，主要用于计生工作办公业务等支出。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）240.34万元，主要用于征地补偿安置、南柳村自来水管改造、维稳工作、农村保洁员工资等；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）14万元主要用于村民报建奖励金支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）5.4万元，主要用于农村保洁员工资支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）8.53万元，主要用于市容卫生垃圾处理费支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）27.8万元，主要用于基层合同工工资支出。
6、农林水支出（类）水利（款）17.83万元，主要用于市容卫生垃圾搬运费，灭“四害”、宣传栏等支出；农林水支出（类）扶贫（款）55.37万元，主要用于精准扶贫贫困户危房改造支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区建设街道办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算4万元的37 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算4 万元的37 %；公务接待费支出决算为0万元。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约。
与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.57万元，减少82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.57万元，减少82 %；公务接待费支出决算为0 万元，和上年一样。因公出国（境）费支出0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费没有开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.49 万元，占37 %；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组0个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.49万元，206年街道单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般执法执勤用车和一般公务应急用车。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016 年本部门机关运行经费支出62.91万元，比上年增加28.9万元，增加46%。主要原因是：一是2016年的租金放在项目支出，而2016年放在日常公用经费中，故产生差异。二是办事处招录基层合同工15人，增设禁毒办办公室招录工作人员8人，增加了办公费等各项开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。2016年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我街道在决算中没有项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告。我街道没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
