2016年湛江市霞山骨伤科医院部门决算基本情况说明
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 霞山骨伤科医院
2016年湛江市霞山骨伤科医院
部门决算基本情况说明
第一部分 湛江市霞山骨伤科医院概况
一、部门职责
湛江市霞山骨伤科医院成立于1983年3月，是二级甲等中医骨伤专科医院，为财政差额拨款单位，为城镇职工与城乡居民基本医疗保险定点机构。单位职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责骨伤科及相关中西医诊疗与护理。运用中医独特复位守法和小夹板固定，并中西医结合治疗各种骨折和各类疾病。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市霞山骨伤科医院）2016年部门决算编报范围的单位共1个，本院没有下属下单位。
医院编制108人，年末在职62人，长聘41人，退休82人。现有病床100张，设有内科、急诊科、筋伤科、创伤科、正骨科、中医科、放射科、检验科、心电B超室、中西药房、口腔科、针灸科、推拿、理疗室等科室。
第二部分 湛江市霞山骨伤科医院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）、年度收入总体情况
2016年度总收入 1354.18万元，其中本年收入1354.18万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入681.76万元，上年同期1242.96万元，比上年决算数减少561.2万元，下降45.15%。主要原因：医疗业务收入今年上缴财政530万元，去年同期上缴财政1000万元。财政返还减少；且2016年没有财政专项拨款，去年同期93万元，减少100%。
2．上级补助收入0 .00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %。
3．事业收入 669.40万元，上年同期3.37万元，比上年决算数增加666.03万元，增长19763.5%。主要原因：医疗业务收入今年上缴财政530万元，去年同期上缴财政1000万元，比去年同期减少470万，本年医疗业务总收入比去年增加，上缴财政减少，所以事业收入增加。
4．经营收入 0.00万元比上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %。
5．其他收入3.02 万元，比上年决算数增加3.02 万元，增
长100 %。主要原因：捐赠尿液分析仪一台及利息收入。
（二）年度支出总体情况
2016年度总支出1388.10万元，其中本年支出1388.10万元。具体情况如下：
其中，社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）88.70万元，比上年决算数86.59万元，增加2.11万元，增长2.44%；主要用于发放退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）1296.40万元，比上年决算数1115.53万元，增加180.87万元，增长16.21%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出，主要原因：医疗业务收入增加，药品及卫材等专用材料的购置增加76.13万元，人员经费支出增加99.79万元，其余为日常公用经费的增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016 年度财政拨款收入说明
2016年年初财政拨款结余41.63万元，2016年度财政拨款收入681.76万元，总计财政拨款收入723.39万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入681.76万元，比年初预算数1081.76万元，减少400万元，下降36.98%。主要原因是：医疗业务收入上缴财政减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少；2015年度没有财政拨款结余；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）2016 年度财政拨款支出说明
2016年年初财政拨款结余支出41.63万元，2016年度财政拨款支出681.76万元，总计财政拨款支出723.39万元。其中：
一般公共预算财政拨款支出681.76万元，比年初预算数1081.76万元，减少400万元，下降36.98%；主要原因是：2016年医疗业务收入上缴财政比2015年减少470万元，所以一般公共预算财政拨款收入及支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
分功能科目看，社会保障和就业支出88.7万元，主要用于退休人员的工资；医疗卫生与计划生育支出1296.4万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。
与上年相比，2014年也无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0 %；公务接待费支出0.00万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。
2016年本医院无此类经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
2016年本医院无此类经费支出。
（三）国有资产占用情况
国有资产主要是指公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车等用车及单位价值200万元以上大型设备。
2016年本医院没有此类国有资产占用。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我院组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4 个，共涉及资金723.39万元（含上年结余41.63万元），自评覆盖率达到 100%。
我院组织对“社会保障和就业支出”、医疗卫生与计划生育支出”、“农林水支出”3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出723.39 万元。从评价情况来看，3个项目支出绩效情况较为理想，按省中医药适宜技术推广项目要求，我院改扩建了培训基地会议室，购置了视频会议系统及配套空调、电脑等设备，推广平台建设完成后开设了多期培训班，培训了105人次，为基层医务人员进行适宜技术推广，能更好地为群众服务。我院为公立医疗机构，承担一定福利职能的社会公益性事业单位，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，使广大人民群众享受到国家医疗保障政策，为经济发展和社会稳定奠定良好的基础，发挥效益最大化，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对我院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出723.39万元。从评价情况来看，3个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
