湛江市霞山区档案局2016年度决算情况说明
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
湛江市霞山区档案局2016年度决算情况说明
第一部分 霞山区档案局概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山区档案局、霞山区档案馆、霞山区地方志办公室是一套人马三块牌子的区直属正科事业单位（参照公务员管理）。本单位内设机构为办公室、监督指导股、馆务股、年鉴工作股等4个股室。
湛江市霞山区档案局（馆）、地方志办公室的职能是：贯彻党和国家关于档案工作方针政策，制定全区档案事业发展计划和档案管理规章制度，并组织实施；对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；收集和接收区直属党政机关、镇（街）、人民团体、企事业单位需要永久和长期保管的档案；征集反映霞山区政治、经济、科学技术、文化、教育等方面情况的档案资料；逐步采用现代化手段管理和保护档案；编纂、公布和出版档案史料；开发利用档案信息资源，积极主动提供档案为社会主义建设各项事业服务。组织培训全区地方志专（兼）职干部和地方志编纂人员；同时负责《霞山区志》、《霞山年鉴》的编纂工作，组织地情调查研究和开发利用地方志资源，完成省、市地方志办公室布置的各项任务。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入霞山区档案局2016年部门决算编报范围的单位共 1个，无下属单位。
第二部分 霞山区档案局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
霞山区档案局2016年度总收入87.55万元，其中本年收入87.55万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入87.55万元，比上年决算数减少50.93万元，减少37%。主要原因是2015年财政拨档案馆建设补助经费50万元。
2.上级补助收入 0元，对比去年无增减。
3.事业收入0元，对比去年无增减。
4.经营收入0元，对比去年无增减。
5.其他收入13.34元，比上年决算数增加13.34 元，增
长0 %。主要原因是收代征税手续费。
（二）年度支出总体情况
霞山区档案局2016年度总支出93.19万元，其中本年支出93.19万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出93.19万元 ，比上年决算数增加5.62万元，增长8%，主要原因是增加支付聘请自然村落普查人员的工资，购买照相器材、《霞山年鉴》出版费、年报收集资料、档案扫描、档案整理及合同工工资等，。
2.教育（类）支出 0元，对比去年无增减。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
霞山区档案局2016 年度财政拨款收入合计87.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87.55万元，比年初预算数减少53.85万元，减少38 %；主要原因是财政困难拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0元，比年初预算数增加0元。
（二）2016 年度财政拨款支出说明
霞山区档案局2016年度财政拨款支出合计93.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出93.19万元，比年初预算数减少48.21万元，减少34%；主要原因是财政困难拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0 万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）78.28万元，主要支付合同工工资，日常办公经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）12.02万元，主要支付退休人员退休工资；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）1.47万元，主要用于在职人员医疗保险费用。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是单位公车已拍卖。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位公车已拍卖。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.19万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元；
2.公务用车购置及运行维护费支出0元，其中：公务用车购置支出为 0元；公务用车运行及维护支出 0元，2016年局（部、委、办）机关公务用车保有量为 0。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 3.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.98万元，降低62%。主要原因是：2015年增加自然村落人文普查工作，为使工作高质量完成我们聘请修志专家，购买办公用电脑和系统软件等物品
（二）政府采购支出情况说明
无发生。
（三）国有资产占用情况
截至2015年 12月 31日，本部门共有车辆 1 辆； 单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无发生。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
