2016年度爱国街道部门决算基本情况说明
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
第一部分 霞山区爱国街道办概况
（一）部门主要职责
爱国街道办事处是主管街道各项事业工作的职能部门，是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责。主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。
（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。
（5）负责管理街道辖区企业。
（6）指导街道各居委会、村委会工作。
（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（爱国街道办事处）2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属下单位。
第二部分 霞山区爱国街道办2016年决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2016年本年收入决算716.28万元，其中：财政拨款收入597.34万元，其他收入118.94万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入597.34万元，比上年决算数减少12.75万元，下降2.1%，主要原因是2015年完成社区办公室的购置，2016年没有这项支。
2．上级补助收入0 万元，和上年决算数一样。
3．事业收入0万元，和上年决算数一样。
4．经营收入0万元，和上年决算数一样。
5、其他收入118.94万元，比上年决算数增加20.44，增长17.19 %。主要原因：一是创卫捐赠收入增加；二是执法执收工作经费增加。
（二）年度支出总体情况
2016年决算总支出737.81万元，比上年决算数增加55.75万元；其中财政拨款支出617.99万元，比上年决算数增加1.01万元，其他资金支出3.33万元，比上年决算数减少1.67万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出24.9万元，主要用于人大、信访、组织等项目支出，比上年决算数增加13.2 万元，增长53%，主要原因是人大事务增加了5.5万元，信访事务增加了0.7万元，组织事务增加了7万元。
2、社会保障和就业支出229.8万元，主要用于民政管理事务、基层政权、社会保障的那个项目支出，比上年决算数减少74.37万元，下降32.36%，主要原因是2015年完成社区办公场地的建设。
3、医疗卫生与计划生育支出52.39万元，主要用于计划生育、行政医疗等项目支出，比上年决算数减少40.24 万元，下降76.8%，主要原因主要原因一是减少计划生育免费基本技术服务，二是减少人口和计划生育服务网络建设，三是减少其他人口与计划生育事务支出。
4、城乡社区支出217.82万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出，比上年决算数增加41.36万元，增长18.99%，主要原因是加大创文创卫力度，搞好五城同创、生态文明村建设工作。
5、农林水支出71万元，主要用于创建农村自来用水改造工程，比上年决算数增加69 万元，增长97.18%，主要原因是改造特呈岛水利建设工程。
6、公共安全支出11.8万元，主要用于增加强制戒毒工作经费，2015年没有这项支出。
7、文化体育与传媒支出0万元，比上年决算数减少8万元，下降100%，主要原因是2016年下半年财政局限制开支。
8、其他支出130.1万元，主要用于彩票公益金安排的支出，比上年决算数增加48万元，增长36.89%。主要原因是特呈岛建设支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
爱国街道2016年度财政拨款收入合计597.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.01万元，比年初预算数增加169.74万元，增长28.57%；主要原因一是2016年增设禁毒办，禁毒工作人员工资福利支出增加；二是组织事务开支增加；三是医疗保险基数调高。政府性基金预算财政拨款收入3.33万元，比年初预算数增加3.33万元，增长100 %，增长100 %，；其他收入118.94万元，比年初预算数增加118.94万元，增长100 %，主要原因是执法执收工作经费增加、外单位拨付经费增加。
（二）2016年度财政拨款支出决算说明
爱国街道2016年度财政拨款支出616.04万元，其中：一般公共预算财政拨款支出612.71万元，比年初预算数增加188.44万元，增长30.76%；主要原因是一是2016年增设禁毒办，禁毒工作人员工资福利支出增加；二是组织事务开支增加；三是医疗保险基数调高。政府性基金预算财政拨款支出3.33万元，比年初预算数增加3.33万元，增长100 %；主要原因是精准扶贫开支支出。
分功能科目看：
1、一般公共服务（类）支出24.9万元，主要用于人大、信访、组织等项目支出，比年初预算数增加24.9万元，增长100%，主要原因是2016年初预算没有该项目。
2、社会保障和就业支出229.8万元，主要用于民政管理事务、基层政权、社会保障的那个项目支出，比年初预算数增加30.69万元，增长13.35%，主要原因是增加基层合同工的工资福利支出和居委工资福利支出；
3、医疗卫生与计划生育支出52.39万元，主要用于计划生育、行政医疗等项目支出，比年初预算数减少15.79万元，下降30.14%，主要原因计划生育抚养费征收减少。
4、城乡社区支出217.82万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出，比年初预算数增加73.22万元，增长33.61%，主要原因一是增加基层合同制人员，二是五城同创加大力度。
5、农林水支出71万元，主要用于创建农村自来用水改造工程，比年初预算数增加71 万元，增长100%，主要原因是增加农村自来用水改造工程工作经费。
6、2016年公共安全支出11.8万元，主要用于强制戒毒工作，比年初预算数增加11.8 万元，增长100%，主要原因是增加强制戒毒工作经费。
7、其他支出130.1万元，主要用于彩票公益金安排的支出，比年初预算数减少107.37万元，下降82.53%，主要原因是专项支出具体化。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区爱国街道办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算4万元的35 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算4 万元的35%；公务接待费支出决算为0万元。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.61万元，下降329.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.61万元，下降329.29 %；公务接待费支出决算为0 万元，和上年一样。因公出国（境）费支出0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行节约，车辆维修费减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费没有开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100 %；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组0个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.4万元，2016年街道单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般执法执勤用车和一般公务应急用车。
3、公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政运行经费支出101.45万元，比2015年增加15.4万元，增长15.18%。主要原因是：本部门2016年增加基层合同制人员增加7人，工资福利发生变化，新增设的戒毒康复中心办公室需购置办公用品。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。2016年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我街道在决算中没有项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告。我街道没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
