区安监局2016年部门决算情况说明
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
第一部分 区安监局概况
（一）部门主要职责
霞山区安全生产监督管理局是政府主管安全生产综合监督管理的工作职能部门。主要职责：
1、贯彻执行国家、省和市有承担区安全生产委员会的日常工作。
2、承担区人民政府安全生产综合监督管理的职责。
3、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。
4、依法承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产行政许可的初审职责。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。
6、组织本区职责范围内工矿商贸行业安全生产标准和规程的实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。
7、综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8、负责监督检查职责范围内新建、改建、矿建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9、组织监督检查全区特种作业人员（特殊作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。在全区组织开展安全生产宣传教育工作。
10、指导协调全区安全生产检测检验指导工作。
11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作及对各街道办安全生产委托执法工作的监督指导工作。
12、指导协调安全生产科学技术在全区的推广工作。
13、负责开展安全生产工作方面的交流与合作。
14、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
15、承担区安全生产委员会的日常工作。
16、承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入区安监局2015年部门决算编报范围的单位共1个，系区政府组成部门，正科级，内设机构数5个。根据我局的机构编制方案，现有行政编制3名，行政执法专项编制8名，后勤服务人数2名，实有人数为11人。1辆执法用车，1辆应急用车。本部门没有下属下单位。
第二部分 区安监局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
区安监局2016年度总收入425.29万元，其中本年收入 425，29万元。具体情况如下
财政拨款收入396.16万元，比2015年收入决算减少了14.85万元,减少3.74%。原因是第四季度财政预算内拨款未及时到位。
2．上级补助收入0，与上年持平。
3．事业收入0，与上年持平。
4．经营收入0，与上年持平。
5．其他收入29.13万元，比上年决算数增加28.13万元，下降88%。主要原因：执法罚没收入增加了28.13万元。
（二）年度支出总体情况
区安监局2016年度总支出352.15万元，其中本年支出 352.15万元。具体情况如下：
2016年支出决算352.15万元，其中：财政拨款支出343.55万元，其他支出8.6万元。比2015年支出决算增加59.29万元，其中：
1. 一般公共服务（类）支出352.15万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出，比上年决算数增加59.29万元，下降16.83%，其中：财政拨款支出增加51.69万元。2016年支出决算比2015年的支出决算增加原因是新增加了危险化学品攻坚工作经费50万元的财政预算。
2. 教育（类）支出 0 万元
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
区安监局2016年度财政拨款收入合计396.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入396.16万元，比年初预算数增加184.7万元，增长46.62%；主要原因是新增加了危险化学品攻坚工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0 万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
区安监局2016年度财政拨款支出合计352.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出352.15万元，比年初预算数增加140.69万元，增长39.95%；主要原因是新增加了危险化学品攻坚工作；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）14.66万元，主要用于行政事业单位退休人员费用；一般医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）3.0万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助费用；一般资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）220.7万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、应急救援支出及其他安全生产监管支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，比年初预算下降0%，比上年下降0%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算下降0%，比上年下降0%。主要用于执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,主要用于上级安全综合督查、专项检查和调研活动等工作误餐接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出135.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加36.75万元，增长37.08%。主要原因：（1）工资调整；（2）聘请2名合同制工作人员。（3）调入1名工作人员。
（二）政府采购支出情况说明
无。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法用车1辆，应急用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
