湛江市霞山环境卫生管理处2016年度部门决算公开
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
湛江市霞山环境卫生管理处
2016年度部门决算公开
第一部分 湛江市霞山环境卫生管理处概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山环境卫生管理处是主管市容环境卫生工作的职能部门。主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关城乡社区环境卫生管理的法规、方针、政策，制定本单位的各项规章制度。以提高环境卫生及服务质量，努力抓好日常管理工作，建设城乡协调、生态文明的科学的环保模范城市。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市霞山环境卫生管理处）2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。
第二部分 湛江市霞山环境卫生管理处2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山环境卫生管理处2016年度总收入4838.69万元，其中本年收入4838.69万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 4804.82万元，比上年决算数减少1187.38万元，下降19.82%。主要原因：一是上年上级政府拨款台风经费，二是业务工作已对外承包。
2．上级补助收入33.4万元，比上年决算数减少157.53万元，减少82.51%。主要原因：上年上级政府拨来台风彩虹救灾经费。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
4．经营其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入0.47万元，比上年决算数增加0.47万元，增长100 %。主要原因：基本户利息收入。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山环境卫生管理处2016年度总支出5243.81 万元，其中本年支出5243.81 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 2302.95 万元，主要用于工资福利支出874.16万元，日常公用支出766.23万元，对个人和家庭补助支出649.21万元，其他资本性支出13.36万元，比上年决算数减少1727.53万元，下降42.86%，主要原因是日常公用经费减少，一是上年台风彩虹救灾支出费用多；二是业务工作外包后，各公厕、中转站水电费及维修维护费减少。
2.政府基金财政支出2894.07 万元，主要用于工资福利支出38万元，日常公用支出2856.07万元，比上年决算数增加1095.65万元，增加60.92%，主要原因是支付承包公司业务承包费。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市霞山环境卫生管理处2016年度财政拨款收入合计4804.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1940.75万元，比年初预算数增加167.04万元，增长9.42%；主要原因是年初预算不含市级政府拨款经费；政府性基金预算财政拨款收入2864.07万元，比年初预算数增加2864.07 万元，增长100 %；主要原因是年初预算不含市级政府拨款经费。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市霞山环境卫生管理处2016年度财政拨款支出合计5243.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2302.95万元，比年初预算数增加1727.53万元，下降42.86%；主要原因是年初预算不含市级政府拨款经费；政府性基金预算财政拨款支出2894.07万元，比年初预算数增加2894.07万元，增长100 %；主要原因是年初预算不含市级政府拨款经费。
分功能科目看，社会保障和就业支出0.12万元，主要用于劳模郭贵祥的补贴支出；节能环保支出40.79万元，主要用于返还物业公司的垃圾费；城乡社区支出5134.49万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常支出、承包公司承包费支出等；农林水支出68.41万元，主要用于支付上年台风灾后未付的维护费用等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市霞山环境卫生管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算为0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.31万元，下降100 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.31 万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度没有购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出84.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少63.86万元，降低43.13%。主要原因是：单位厉行节约,减少公用开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆149辆，其中，一般公务用车7辆（用于卫生检查等业务工作）、其他用车142辆，其他用车主要是垃圾清运（业务工作外包后，由承包公司使用本单位车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。无此项工作
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无此项工作
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无此项工作
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无此项工作
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。……
粤公网安备 44080302000063号
