新兴街道办2016年度部门决算公开说明
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 新兴街道
湛江市霞山区新兴街道办事处 2016年度财务决算分析
第一部分
（一）部门主要职责
新兴街道办事处为正科级单位，是霞山区政府派出机构，属行政职能部门。主要负责计划生育、安全生产、殡改、综治维稳、市容卫生等工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴街道办事处2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属下单位。
1、本单位内设机构：党政办、计生办、社会事务办、市容卫生办、经济办五个股室。
2、现有财政供养人员情况：行政编制13人，工勤编制2人，离岗退养1人，退休干部4人；事业编制2人，基层合同工5人，其他人员43人。
第二部分新兴街道办事处2016年度年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
新兴办2016年度总收入611.05万元，其中本年收入 611.05 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入498.67万元，比上年决算数减少45.73万元，下降9.17%。主要原因：一是财政拨款减少；二2015年增加河渠补偿收入，2016年河渠补偿无发生。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无发生.
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无发生
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无发生。
5．其他收入112.38 万元，比上年决算数增加18.24万元，增长19.38 %。主要原因：一是治安联防大队转入工资,二是卫计局转入计生经费，三建设局转入生态文明村经费等。
（二）年度支出总体情况
新兴办2016年度总支出656.81万元，其中本年支出 656.81万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 565.81万元，主要用于：一是人员经费支出404.73万元，比上年决算数增加127.14万元，增长45.80%，主要原因是工资福利提高和增加基层合同工10人，增加了人员经费支出；二是日常公用经费支出60.03 万元，比上年决算数减少48.70万元，减少44.79%，主要原因是财政拨款减少，导致街道部分费用无法开支，如五城同创经费，社区工作经费等；三是行政事业类项目支出192.05万元，减少7.28万元，减少3.65%，主要原因是：（1）主要原因是征地拆迁补偿款支出减少。
2.教育（类）支出0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
新兴办2016年度财政拨款收入合计498.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入497.92 万元，比年初预算数增加61.90 万元，14.17 %；主要原因是2016年增加基层合同工10人，增加了财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比年初预算数增加0.75万元，增长100 %；主要原因是年初预算数无政府性基金预算财政拨款收入 。
（二）2016年度财政拨款支出说明
新兴办2016年度财政拨款支出合计656.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支536.92出万元，比年初预算数增加100.15 万元，增长22.93 %；主要原因是2016增加基层合同工和戒毒所人员工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出0.75 万元，比年初预算数增加0.75 万元，增长100 %；主要原因是青苗补偿款支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）14.96万元，主要用于人大事务（款）1.39万元，政府办公厅（室）及相关机构事务2.98万元，党委办公厅（室）及相关机构事务2.20万元，组织事务8.4万元；公共安全支出10.91万元，主要用于强制隔离戒毒支出5.85万元，其他公共安全支出5.06万元；社会保障和就业支出139.92万元，主要用于民政管理事务115.79万元，行政事业单位离退休24.13万元；医疗卫生与计划生育支出51.31万元，主要用于计划生育事务48.51万元，其他医疗卫生与计划生育支出2.8万元；城乡社区支出264.62万元，主要用于城乡社区管理事务227.45，城乡社区规划与管理4万元，城乡社区公共设施2.18万元，城乡社区环境卫生11.92万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.75万元，其他城乡社区支出18.32万元;农林水支出52.89万元,主要用于水利15万元,扶贫37.3万元,其他农林水支出0.52万元;资源勘探信息等支出3.07万元,主要用于支持中小企业发展和管理支出3.07万元;其他支出119.14万元,主要用于其他支出119.14万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新兴办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算4万元的 144.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成预算 4万元的 144.5%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是:公车运行超支原因,公务用车年初预算是根据区政府规定，每辆公务车按2万元标准向区财政申请预算安排拨款，街道有2辆公务车的，所以预算是4万元，新兴街道是城乡接合部，除了一般公务外，2016年主要公务用车是城市精细化管理、折违、后坡征地工作等,财政并没按年初预算给街道拨款4万元，街道公车运行都是自筹资金。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.73万元，减少23.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.73万元，减少23.04%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出严格执行上级部门相关规定，必须做到“三公”经费逐年减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.78万元，占100%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0万元，主要用于无发生；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；无发生（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.78 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0 辆，主要包括无发生；公务用车运行及维护支出5.78万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为2 辆，主要用于城市精细化管理、折违、后坡征地工作。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待无发生。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无发生；发生国内接待0 次，接待人数共 0人。主要包括无发生。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出60.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加15.56万元，增长34.98%。主要原因是：征地补偿支出、五城同创和维稳经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额：无发生
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目17个，共涉及资金656.82万元，自评覆盖率达到90%。
2．部门决算中项目绩效自评结果：无发生。
3．重点项目绩效评价报告（如有）：无发生。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无发生。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
