湛江市第九小学2016年部门决算分析报告

湛江市九小学2016年决算公开说明

第一部分   湛江市第九小学概况

（一）部门主要职责

湛江市第九小学是实行教育工作的职能部门。主要职责：对学生实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。学校同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置

本单位的机构设置有：办公室、教导处、德育处、总务处四个部门。各职能部门根据上级领导的部署开展工作。

湛江市第九小学成立于1938年，占地面积6421平方米。现有学生3383人,教学班62个；教职工259人，期中在职人员175人，离退休83人。学校设置办公室、教导处、德育处、总务处四个部门。学校的职责是坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

按照部门决算编报要求，纳入湛江市第九小学2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

第三部分   湛江市第九小学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市第九小学2016年度总收入2681.37万元。其中本年收入2681.37万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2680.10万元，比上年决算数增加556.25万元，增加26.19%。主要原因：人员支出标准提高了。

2．上级补助收入0万元，与上年持平。

3．事业收入0万元，与上年持平。

4．经营收入 0万元，与上年持平。

5．其他收入1.27万元，比上年决算数减少1.79万元。降低58.50 %。主要原因：人员支出标准减少了。

（二）年度支出总体情况

湛江市第九小学2016年度总支出2761.80万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万元，与上年持平。

2.教育（类）支出2761.80万元，其中基本支出2440.95万元，比上年决算数增加387.43万元，增长18.87%，主要原因是人员支出标准提高；项目支出320.85万元，比上年决算数增加248.62万元，增长344.21%，主要原因是项目建设增加了。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市第九小学2016年度财政拨款收入合计2681.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2680.10万元，比年初预算数增加522.74万元，增长24.23%；主要原因是人员支出标准提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元。其他收入1.27万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市第九小学2016年度财政拨款支出合2761.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2440.95万元，比年初预算数增加283.59万元，增长13.15%；主要原因是人员支出标准提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）2266.98万元，主要用于人员.办公费等支出；教育支出（类）教育管理事务（款）12.6万元，主要用于人员公用等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）457.94万元主要用于人员公用等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）22.26万元，主要用于公务员医疗补助费用等；

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市第九小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年均为0万元，没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出  0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0 辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门没有占用国有资产。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我校没有开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。