2016年湛江市第八中学度决算基本情况

湛江市第八中学部门决算公开

目       录

第一部分    湛江市第八中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分    湛江市第八中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湛江市第八中学2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 湛江市第八中学概况

一、基本情况

1、主要职责

湛江市第八中学为正科级行政（事业）机构，属财政全额拨款事业单位，学校职责是教育工作。洪杰任正校长，负责学校全面工作。学校下设学校办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处、实训处、团委等七个部门。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市第八中学2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

机构设置是1个。我校事业人员编制197人，年末在职人员159人，顶岗教师24人，保安、临工9人，离退休人员56人，现有教学班53个，共有学生2362人。初中838人，中职1366人，普高247人，住宿生540人。

第三部分   湛江市第八中学2016年决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市第八中学2016年度总收入 2494.68万元，其中本年收入2494.68 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入2372.44万元，比上一年决算数增加209.92万元，增长9.7%。主要原因：一、人员工资增长。二、免学费经费标准提高。

2.上级补助收入122.24万元，比上一年决算数增加58.23万元，增长90.97%，主要原因：足球与篮球专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市第八中学2016年度总支出2428.54万元，其中本年支出2428.54万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出零万元。

2.教育（类）支出2428.54万元，主要支出项目有基本支出2207.98万元，比上年决算数增加242.43万元，增长12.33%，主要原因是人员工资增长。；项目支出220.56万元，比上年决算数减少6.45万元，下降2.84%，与去年基本持平。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市第八中学2016年度财政拨款收入合计2372.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2352.44  万元，比年初预算数增加522.32万元，增长28.54 %；主要原因是人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入20 万元，比年初预算数增加20 万元，增长100 %；主要原因是培养篮球人才专项经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市第八中学2016年度财政拨款支出合计2373.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2364.68 万元，比年初预算数增加534.56 万元，增长29.21 %；主要原因是人员工资增长；政府性基金预算财政拨款支出8.79 万元，比年初预算数增加8.79 万元，增长100 %；主要原因是用于培养篮球人才支出。

分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）71.95万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）普通教育（款）219.10万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）职业教育（款）1726.09万元，主要用于人员经费及办公经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）322.95万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）4.36万元，主要用于死亡教师抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20.25万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）8.79万元，主要用于培养篮球人才支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   湛湛江市第八中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

与上年相比，2015年也没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出  0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0  辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

 （一）、关于机关运行经费支出说明。

 我校无此类经费支出。

 （二）、关于政府采购支出说明。

 我校无此类经费支出。

 （三）、关于国有资产占用情况说明。

 我校无此类经费支出。

（四）、关于预算绩效管理工作开展情况。

我校无此类经费支出。

下年度我校的财务工作除坚持以往的原则外，还要坚持统筹兼顾，保证重点，开源节流的财务管理原则，为学校的教育教学服务，保障学校各项工作的正常运转。窗体顶端

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。