2016年度爱国社区部门决算基本情况说明公开

目       录

第一部分   霞山区爱国放街道社区卫生服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  霞山区爱国放街道社区卫生服务中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  霞山区爱国放街道社区卫生服务中心2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  霞山区爱国放街道社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

根据霞办发[2012]60号文霞山区爱国街道社区卫生服务中心于2013年1月医疗改革转制成功，是实行收支两条线独立核算的医疗卫生服务机构，为城镇职工与城乡居民基本医疗保险定点机构。在卫生行政部门的领导下，实行中心主任负责制，为公益一类事业单位。本中心主要职责：

城市社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，本中心辖服6个居委（文享东居委、文享西二居委、文享西五居委、文体居委、民治居委、海头港居委）。开展六位一体社区卫生服务工作，实行社区健康信息网络化管理，开展社区健康教育讲座，建立个人健康档案，每年免费为65岁以上老年人健康体检及糖尿病的筛查工作，建立慢性病档案；对糖尿病、高血压、重性精神病等进行检测和随访。为人民群众提供预防保健、全科医疗、妇女儿童保健、健康教育宣传、计生门诊、计生咨询、卫生指导等公共卫生服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入霞山区爱国放街道社区卫生服务中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

全中心事业编制为48人，2016年末在职人员为30人，退休人员66人。其中领导班子2人。中心设有办公室、财务室、医务办公室、公卫科室、全科诊室、专家诊室、中医馆、输液诊室、康复治疗室、预防接种室、妇幼保健室、计划生育服务室、妇科门诊室、五官诊室、骨科诊室、口腔诊室、药房、四个特检科室等，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生服务和针灸治疗诊疗等工作。本部门没有下属单位。

第三部分  霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年度总收入770.67万元，其中本年收入770.67万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入770.67万元，比上年决算数增加144.04万元，增长22.98%。主要原因：财政拨款收入增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

（二）年度支出总体情况

霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年度总支出770.67万元，其中本年支出770.67万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出130.01万元，主要用于事业单位离退休费和死亡抚恤金，比上年决算数增加24.99万元，增长23.79%，主要原因是有在职人员到期退休和退休人员病逝。

2. 医疗卫生与计划生育支出640.66万元，主要支出项目有基层医疗卫生机构服务、公共卫生服务和医疗保障，比上年决算数增加119.05万元，增长22.82%，主要原因是公共卫生服务项目业务增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入合计770.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入770.67万元，比年初预算数增加306.47万元，增长66.02 %；主要原因是财政拨款收入增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款支出合计770.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出770.67万元，比年初预算数增加306.47万元，增长66.02%；主要原因是公共卫生服务项目业务量大支出增加和公共卫生服务财政配套经费支出增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出130.01万元，主要用于事业单位离退休费和死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出640.66万元，主要支出项目有基层医疗卫生机构服务、公共卫生服务和医疗保障。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本社区无此类经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本社区无此类经费支出。

（三）国有资产占用情况

2016年本社区没有此类国有资产占用。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1．绩效管理工作总体情况。

无发生。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

无发生。

3．重点项目绩效评价报告。

无发生。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无发生。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。