2016年霞山区工农街道办决算情况说明

第一部分   霞山区工农街道办概况

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家各项方针、政策、以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山区工农街道办事处2016年部门决算编报范围的单位共1个，部门没有下属下单位。

霞山区工农街道办事处内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生管理办公室，共5个机构。工农街道没有下属下单位。

第三部分   霞山区工农街道办2016年决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

霞山区工农街道办2016年度总收入759.65万元，其中：财政拨款收入622.43万元，其他收入137.22万元。具体情况如下：

    1．财政拨款收入622.43万元，比上年决算数增加77.51万元，增长14.2 %。主要原因：一是公职人员工资福利调高，二是招考9名合同工增加工资福利，三是招聘三名禁毒工作人员增加工资福利。

    2．上级补助收入0万元，和上年决算数一样。

    3．事业收入0万元，和上年决算数一样。

4．经营收入0万元，和上年决算数一样。  

5．其他收入137.22万元，比上年决算数增加40.13万元，增长41.3 %。主要原因：一是创卫捐赠收入增加；二是执法执收工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

霞山区工农街道办2016年度总支出764.67万元，比上年决算数增加58.94万元；其中财政拨款支出650.60万元，比上年决算数增加143.16万元，其他资金支出108.97万元，比上年决算数增加32.74万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出21.16万元，主要用于人大、信访、组织等项目支出，比上年决算数增加13.54 万元，增长177.7%，主要原因是人大事务增加了6.37万元，信访事务增加了3万元，组织事务增加了8.29万元。

2、公共安全支出10.95万元，比上年决算数增加10.95万元，增长100%，主要原因是强制隔离戒毒增加了10.95万元；

3、文化体育与传媒支出0.78万元，比上年决算数减少8.9万元，下降78%，主要原因是其他文化减少支出4.62万元、群众文化减少支出4.28万元。

4、社会保障和就业支出251.27万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休的项目支出，比上年决算数增加24.06 万元，增长10.6%，主要原因是增加基层合同工的工资福利支出和居委工资福利支出；

5、医疗卫生与计划生育支出58.96万元，主要用于医疗保障和计划生育事务支出，比上年决算数减少11.03万元，下降15.8%，主要原因一是创卫工作正常化管理，二是2016年国家实行二孩生育政策。

6、城乡社区支出292.48万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出，比上年决算数增加99.53万元，增长51.6%，主要原因是加大创卫创文力度，搞好五城同创、生态文明村建设工作。

7、其他支出0万元，和上年一样没有支出。

8、农林水支出15万元，主要用于防汛工作，比上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是2015年台风清理费和搬运费的开支没支付。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

霞山区工农街道办2016 年度财政拨款收入合计622.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入622.43 万元，比年初预算数增加39.3万元，增长6.74 %；主要原因一是招聘10名基层合同工增加工资收入；二是公务员工资调整增加工资福利收入；三是城乡社区经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，和年初预算数一样没有增长；其他收入137.22万元，比年初预算数增加137.22万元，增长100 %；主要原因一是执法执收工作经费增加；二是外单位拨付经费增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

霞山区工农街道办2016年度财政拨款支出合计622.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出622.43万元，比年初预算数增加39.3 万元，增长6.74%；主要原因一是2016年增设禁毒办，禁毒工作人员工资福利支出增加；二是组织事务开支增加；三是医疗保险基数调高，这方面开支增加；四是行政运行支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数一样，没有增长和下降。

分功能科目看：1、一般公共服务（类）支出21.16万元，主要用于人大、组织事务等项目支出，比上年决算数增加13.54万元，增长177.7%，主要原因是其他一般公共服务支出增加了13.54万元。

2、公共安全支出10.95万元，比上年决算数增加10.95万元，增长100%，主要原因是强制隔离戒毒增加了10.95万元；

3、文化体育与传媒支出0.78万元，比上年决算数减少8.9万元，下降78%，主要原因是其他文化减少支出4.62万元、群众文化减少支出4.28万元。

4、社会保障和就业支出251.27万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休的项目支出，比上年决算数增加24.06 万元，增长10.6%，主要原因是增加基层合同工的工资福利支出和居委工资福利支出；

5、医疗卫生与计划生育支出58.96万元，主要用于医疗保障和计划生育事务支出，比上年决算数减少11.03万元，下降15.8%，主要原因一是创卫工作正常化管理，二是2016年国家实行二孩生育政策。

6、城乡社区支出292.48万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出，比上年决算数增加99.53万元，增长51.6%，主要原因是加大创卫创文力度，搞好五城同创、生态文明村建设工作。

7、农林水支出15万元，主要用于防汛工作，比上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是2015年台风清理费和搬运费的开支没支付。

8、其他支出0万元，主要用于彩票公益金安排的支出，比上年决算数减少1.1万元，下降100%，主要原因是2015年没有这方面的开支。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

霞山区工农街道办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算4万元的98.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元，完成预算4 万元的98.5 %；公务接待费支出决算为0万元。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.98万元，下降33.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.98万元，下降33.4 %；公务接待费支出决算为0 万元，和上年一样。因公出国（境）费支出0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费减少；公务接待费没有开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.94 万元，占100 %；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组0个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.94万元，2016年街道单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般执法执勤用车和一般公务应急用车。

    3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 56.72 万元，比上年增加19.69 万元，增长53.2%。主要原因是：2016年办公费、劳务费和维修费的开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

  2016 年本部门政府采购支出总额 8.88 万元，其中：政府采购货物支出8.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 8.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。2016年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我街道在决算中没有项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。我街道没有重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。