霞山区妇联2016年决算公开情况说明

2016年霞山区妇联决算基本情况说明

第一部分  区妇联概况

一、部门基本情况

（一）部门职能

妇联是中国共产党领导下的妇女群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等工作。区妇联是区各街道妇联、社区居委会妇联、农村妇代会、机关妇委会、城区系统妇委会、妇委会分会、联谊会等妇女组织的领导机关，受区委和市妇联领导。

（二）机构情况

按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山区妇联2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

部门机构设置：办公室、权益部(挂法律援助部牌子)、儿童部(挂区妇女儿童工作委员会办公室牌子)，未有增减变动。

3．人员情况

区妇联共有人员10人。其中在职4人，退休6人；在职正科1人、副科2人、工人1人，退休正科3人，副科3人。

第三部分   区妇联2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一） 年度收入总体情况

 区妇联 2016年度总收入决算105.61万元，其中：本年收入105.61万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入89.51万元，比上年收入决算增加3.56万元，增长4.14%。主要原因是财政拨款经费增加。

 2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：上级补助没有收入。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：我会没有事业收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：我会没有经营收入。

5．其他收入16.10万元，比上年决算数增加9.44万元，增长141.74 %。主要原因：市妇联拨各项工作经费。

（二）年度支出总体情况

区妇联2016年度总支出101.27万元，其中本年支出57.71万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出57.71万元，主要用于群众团体事务等工作费用，比上年决算数增加2.28万元，增长4.11%，主要原因是工作经费增加。

2.教育（类）支出0万元，无支出项目有。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

区妇联2016年度财政拨款收入合计89.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入89.51万元，比年初预算数增加3.56万元，增长4.14%；主要原因是工作人员工资福利等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） %；主要原因是我会没有政府性基金预算拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

区妇联2016年度财政拨款支出合计89.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47.19万元，比年初预算数增加3.17万元，增长3.69%；主要原因是人员经费、日常公用经费及项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我会没有政府性基金预算拨款。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）47.09 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）39.67万元。社会福利（款）2.76万元，主要用于社会儿童福利项目支出；医疗卫生与计划生育支出。其他支出（类）其他支出（款）6.60万元，主要用于其他费用支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年的0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：我会没有接待及因公出国（境）的费用发生。由于2015年9月份公车改革，我会的公开已交回区机关事务统一管理，所以没有三公费用数据发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要原因是我会没有此项目发生；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要原因是我会没有此项目发生；（3）境外业务培训及考察0万元，主要原因是我会没有此项目发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数 0辆，我会没有购置车辆；公务用车运行及维护支出0元，2016年我会单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，我会没有公务接待费用发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1.81万元，减少15.38%。主要原因是公务用车运行维护费项目支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，我会没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.没有绩效管理工作总体情况发生。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（没有）。

3．重点项目绩效评价报告（没有）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（没有）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。